Prezados,
Bom dia!
Estou com uma questão da F110 e gostaria da ajuda de vocês.
Tem documento entrando na F110 sem forma de pagamento atrelada, porém, tem a forma de pagamento no dado mestre do fornecedor.
O cliente quer que a F110 respeite ap...
sm35.png
Pessoal, boa tarde!
Preciso de ajuda com a seguinte situação:
Na transação FF.5 faço uma importação de extratos e retornos bancários. Ao utilizar uma opção “Criar Batch-Input ”,sei que a pasta é criada na SM35. Uma past...
Prezados,
Boa tarde!
Preciso da preciosa ajuda de vocês!
Estamos com erro na geração do arquivo remessa de cobrança para Banco do Brasil no layout 240 posições.
Na geração do arquivo pelo programa RFFOBR_D, o arquivo já nasce com 242 posições...
Especialistas,
Bom dia!
Estou com a seguinte questão:
Após envio dos arquivos bancários para pagamento a fornecedores pela F110, preciso gerar comprovantes para estes pagamentos no SAP baseado nos arquivos retornos dos bancos.
Tomemos o ban...
Especialistas,Boa tarde!Estou importando um arquivo retorno do Banco do Brasil pela FF.5 e a compensação não é feita porque o banco passou a cobrar uma tarifa por emissão de boleto que até então não cobrava e o sistema não está preparado para lançar ...
Boa tarde a todos, para confirmar o que o Marssel respondeu, ao inserir na variante as configurações abaixo destacadas, o arquivo remessa passou a ser gerado corretamente com 240 posições.
Configuração: Layout Febraban
Versão Febraban: 087
V...
Marssel,
Bom dia e obrigada pela resposta!
Mas o problema está na remessa do banco do Brasil, mesmo sendo banco do Brasil a falta desta configuração para o Bradesco pode impactar?
Obrigada,
