Após efetuar a compra de um fornecedor, por exemplo a Empresa A, o pagamento foi negociado no formato de leasing, logo quem vai receber o pagamento não seria a Empresa A e sim o Banco Responsável pelo leasing. Dentro do SAP, nos dados mestres do fornecedor tem como colocar um recebedor alternativo de pagamento, porém ele fica fixado e todo pagamento sendo realizado para o alternativo, sendo que desejo que isso ocorra de acordo com alguma informação do pedido de compra, como posso realizar desta maneira?
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