on 03-28-2014 6:52 PM
Boa tarde,
Tivemos duas ocorrencia de NFe de diferentes fornecedores e materiais que no momento de "simular fatura" está gerando Erro
Estamos no SP 14 (ainda vamos aplicar
"preço médio móvel negativo".
ambos produtos não estavam com saldo "baixo" ou proximo de zero.
- Processo Normal Std para a entrada da NFe.
Alguem já teve esse tipo de erro?
Agradeço pelos conselhos antecipadamente.
Jarbas de Souza Jr.
Jarbas, Boa Tarde!
Estamos com o mesmo problema e com chamado aberto na SAP, você conseguiu corrigir seu cenário?
Obrigado,
Guilherme Rodrigues
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Oi Guilherme ainda não solucionamos o problema, no nosso caso está ocorrendo especificamente com um fornecedor e a familia de materiais que ele nos vende.
Se obtiver retorno positivo no chamado da SAP, por gentileza atualize aqui ou mande pro meu email.
agradeço e bom trabalho pra vc!
Jarbas
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