Prezados, bom dia!!!
Neste blog vou comentar as novidades disponíveis desde dia 11/12/2015 na entrega do support package 05 do TDF - Tax Declaration Framework.
Requisitos mínimos para aplicar o SP05:
- SAP HANA PLATFORM EDIT. 1.0 SPS 10 revisão 102;
- SAP NW AS ABAP 7.4 FOR SUITE SPS 12;
- Replicar as tabelas necessárias para a sua instalação, consulte a Nota SAP 2190963: TDF Tables needed in SLT replication;
- Ter aplicado as notas SAP:
- 2148331 - SAPK-10004INTMFLOCBR: Support Package 04 for TMFLOCBR
- 2238901 - TDF: EFD Contribuições Automatic Determination Report - Correction of Municipal document determination
- 2254443 - TDF: CIAP - Data Dictionary for TDF solution SP05 (esta nota somente deve ser implementada se não possui a solução CIAP implementada)
- 2256276 - TMFLOCBR SP5 - HTC Deletion
- 2131961 - Import of HOTx objects ends with RC 12 in SAP HANA repository deployment step
- Importante, veja pré requisito do Netweaver ao qual roda o TDF deverá estar no SP 12, mais informações consulte o documento: Novo pré-requisito NetWeaver para TDF SP05
-Depois de terminar a instalação SP05 você deve implementar SAP Note 2255544 - [TDF SP05] Corrections after SP installation.
Melhorias (Nota SAP: 2215394):
S/4 HANA
- Integração SAP TDF e S/4 HANA SO1511 e sFIN
eSocial
- Layout do eSocial 2.10 – versao beta.
Estrutura de organização
- Reorganização da transação /TMF/ORGSTR01 para geração do ECD layout de 3 e ECF;
- Execução de serviços web habilitado para todos os relatórios SPED;
- Migrar todos os relatórios para novo quadro de execução de relatório, veja mais detalhes no documento:Execução de relatórios SPED com TDF SP05
- Execução do primeiro plano bloqueado para relatórios SPED;
- Instalação do Health Check- através do programa Z_SP_VALIDATION é possível verificar se todos pré requisitos necessários forma aplicados, seja para atualizar o support package ou instalar o TDF;
- Criada transação para informações adicionais e código de observação,
- Perfis de usuário criados para TDF.
Apoio Indústria: Telecomunicações
- Novo CTR com base no Convênio ICMS 115/03;
- Atualização EFD Contribuições: Registro D600,
- Atualização EFD ICMS / IPI: Registro D600 e D695.
SPED EFD ICMS / IPI
- Os registros E110 – Apuração do ICMS: operações próprias e o E210 – Apuração do ICMS: substituição tributária foram reformulados e podem ser gerados pelo ERP ou por tabelas sombras. Esta opção é feita na tela da geração do relatório SPED EFD ICMS/IPI no campo “pré calculo do E110/E210”, onde se flegado os dados são gerados a partir de tabelas sombras, se não flegado utiliza os dados do ERP.
SPED ECD
- Estender a estrutura organizacional para preencher identificação do registro J930: Signatário;
- Permitir informar mais de um auditor no registro J935,
- Gerar bloco J – Demonstrações Contabeis do ECD por trimestre.
SPED ECF
- Estender a estrutura organizacional para preencher no registro 0930 – Signatário de Identificação,
- Registros M030 e N030 sendo gerado considerando registro 0010, campo "MES_BAL_RED" – balanço ou balancete: estimativa com base no balance ou balancete de suspensão/redução.
SPED EFD Contribuições
- Melhorias no relatório de determinação automática (ITMF_CONTRIB_AUT_DET) – este relatório realiza a classificação dos documentos fiscais quanto à relevância para o EFD Contribuições,
- Desenvolvido o registro 1809 – Processo referenciado.
CTR – Repositório Central de Impostos
- Incluir dados dos participantes informados no NF em NF_DOCUMENTO;
- Corrigir diferença em VL_DESC na NF_DOCUMENTO_ITEM_IMPOSTO (positivo) e NF_ITEM (negativo);
- Demonstar a view DOC_COMPENSACAO no LANCAMENTO_CONTABIL;
- Demonstar a view DOC_COMPENSACAO, DOC_ESTORNO e IND_ESTORNO na NF_IMPOSTO_RETIDO;
- Incluir impostos sem crédito na view NF_IMPOSTO_CALCULO e NF_ITEM_IMPOSTO;
- Permite visualizar o valor de imposto na view NF_ITEM_IMPOSTO quando a base é zero, nos campos:VL_CONT_ICMSST, VL_CONT_ICMS, VL_CONT_IPI, VL_CONT PIS, VL_CONT COFINS,
- Incluir Planta na chave primária / TMF / D_ITEM tabela sombra do registro 0200.
Abraço a todos,
Karen Rodrigues
