Cálculo do DIFAL para operações interestaduais de uso/consumo e ativos imobilizados

[former_member275468]

Olá pessoal,

Como muitos já devem saber, alguns Estados no Brasil (GO, BA, MG, RS and SE) adotaram uma nova fórmula de cálculo da Base de cálculo e fórmulas para o cálculo do DIFAL e ICMS ST relacionado a operações interestaduais de uso/consumo e ativos imobilizados. As demais regiões não alteraram este cálculo, portanto permanecem inalteradas.

No momento a SAP não disponibilizou nenhuma solução standard por não se tratar de um requerimento atendido por todas as regiões do Brasil. Dito isto, foi liberado uma BAdI na qual o cliente deve implementar sua própria solução para atender os cenários na qual efetua negócios.

Para o DIFAL temos as notas abaixo:

2394557 - DIFAL: BAdI for Recalculation of Base Value in Incoming Process for Consumption Goods or Assets
2408576 - DIFAL: BAdI for Recalculation - TAXBRA Calculation Procedure
2408577 - DIFAL: BAdI for Recalculation - TAXBRJ Calculation Procedure
2410487 - DIFAL: BAdI for Recalculation - Fixes for TAXBRJ Calculation Procedure
2414116 - DIFAL: ICMS DIFAL Tax Rate Is Being Calculated Wrongly

Foram criados os seguintes objetos:

New enhancement spot --> ES_J1B_DIFAL_RECALCULATION
New BAdI --> BADI_J1B_DIFAL_RECALCULATION
New class --> CL_J_1B_DIFAL_RECALCULATION
New interface --> IF_EX_BADI_J1B_DIFAL_RECALC

A nota 2394557 entrega somente a estrutura da BAdI BADI_J1B_DIFAL_RECALCULATION que pode ser usada tanto para TAXBRA como TAXBRJ.

O método na qual os clientes devem fazer seus desenvolvimentos em projeto é o 'RECALCULATE' que tem como parâmetros IS_DIFAL_RECALCULATION como entrada e CV_DIFAL_VALUE, CV_DESTINATION_BASE_VALUE e CV_DIFAL_RATE que podem ser alterados.

A nota 2408576 ajusta a classe CL_TAX_CALC_BR_MM método CALCULATE_ICMS_COMP para chamar, caso implementado, a BAdI da nota 2394557.
A nota 2408577 ajusta o código do módulo de função J_1BCALCULATE_TAXES para chamar, caso implementado, a BAdI da nota 2394557.

Para o ICMS ST temos as notas abaixo:

2407798 - Brazil: BAdI for Recalculation of ICMS ST Base and Amount in a Consumption Goods or Assets Process – High release
2410679 - Brazil: BAdI for Recalculation of ICMS ST Base and Amount in a Consumption Goods or Assets Process - Low release

2406621 - Extension Class for ICMS ST Customer Implementation - High release
2410687 - Extension Class for ICMS ST Customer Implementation - Low release

2407813 - Call ICMS ST BAdI in TAXBRJ Process - High release
2410981 - Call ICMS ST BAdI in TAXBRJ Process - Low release

2407805 - Call ICMS ST BAdI in TAXBRA Process - High release
2410968 - Call ICMS ST BAdI in TAXBRA Process - Low release

Foram criados os seguintes objetos:

New enhancement spot --> ES_J1B_EXTEND_TAXES
New BAdI --> BADI_J1B_EXTEND_TAXES
New interface --> IF_EX_BADI_J1B_EXTEND_TAXES
New interface method --> IF_EX_BADI_J1B_EXTEND_TAXES~ICMS_ST_RECALCULATE

Atualmente o código standard não permite nenhum recálculo no ICMS ST. A partir da implementação destas notas você poderá efetuar o recálculo na BAdI BADI_J1B_EXTEND_TAXES.

A nota 2407798 entrega somente a estrutura da BAdI BADI_J1B_EXTEND_TAXES que pode ser usada tanto para TAXBRA como TAXBRJ.

O método a ser utilizado para para os clientes criarem suas próprias regras de negócio é o ICMS_ST_RECALCULATE que possue como parâmetros IS_ICMS_ST_RECALCULATION como entrada e CV_ICMS_ST_BASE e CV_ICMS_ST_AMOUNT que podem ser alterados.

Thank you

Leonardo Brunetto

[former_member227566]

Olá Leonardo,

Obrigado por compartilhar essas informações, fiz a aplicação das notas e utilizei as BADIs criadas para alterar o cálculo para os nossos cenários de DIFAL (GO e PR), a pricing do pedido ficou perfeita, porém na comparação de preços na transação ME49, essas regras não se aplicam para a cotação.. apresentando os valores de forma errada, ou seja, diferentes do pedido criado.
Existe alguma solução para tratar esse problema para a transação ME49 também ?

Obrigado

[soned_soned]

Boa tarde,

Apliquei as notas, só que no momento de liberar a request o SAP dispara o erro:

Object CINC CL_J_1B_DIFAL_RECALCULATION===CCAU is inactive

Alguém teve esse problema? Já tentei desaplicar e aplicar novamente a nota, mas não resolve.

 

[gabi_sparis]

Bom dia Leonardo,

Estamos tentando aplicar a nota  2407798, porém ela não está disponível, tem alguma previsão de liberação novamente?

 

Obrigada.

Gabriela

[Former Member]

Estamos com o mesmo problema.

[RodrigoSchwartz]

Estamos com o mesmo problema.

Aguardando a nota 2457131 ser liberada.

[Former Member]

Olá Edson, conseguiu resolver? Estou com esse problema na data de hoje.

[Eidelwein]

Ola Edson,

Qual a release do seu sistema?

Obrigada,

Patricia

[former_member99320]

Boa tarde.

Alguém conseguiu resolver o erro Object CINC CL_J_1B_DIFAL_RECALCULATION===CCAU is inactive ?

 

Desde já, muito obrigada.

[renatopereira]

Prezados,
Estou num projeto em que entendem que o novo cálculo do DIFAL deve ser feito em processos de saída. Agora que o governo revogou a vigência do Convênio 52/2017 não vão mais fazer o novo cálculo do ICMS/ST mas sim um novo cálculo de DIFAL.
Só agora no início dos testes percebi que na verdade a BAdI do DIFAL foi definida só para processos de entrada.
Por favor, sabem me confirmar se haveria algum problema em utilizar a BAdI definida para o ICMS/ST para fazer o novo cálculo do DIFAL numa Ordem de Vendas?
Obrigado,
Renato Pereira.

[renatopereira]

Prezados,

Já Consegui resolver o problema acima utilizando a BAdI Extend para o DIFAL em SD.

Porém agora estou com outro problema. Na minha Ordem de Vendas e Fatura é feito o recalculo de acordo com a minha especificação. Porém na Nota Fical (ICS3) o mapeamento pega o valor antigo, não recalculado. Vi que na tabela KONV também está o valor antigo.

Por favor, podem me dar algum direcionamento?

 

Obrigado,

Renato

 

[flavioluciano_rodriguesla]

Boa tarde Edson,

 

Como vocês resolveram o problema da ativação (Object CINC CL_J_1B_DIFAL_RECALCULATION ===CCAU)?

Em todos os blogs não vi nenhuma solução para o problema.

Obriagado!

Flávio

 

[flavioluciano_rodriguesla]

Boa tarde!

Conseguiram  resolver a questão da ativação?

Obrigado!

Att,

Flávio

[former_member238773]

Olá Renato, desculpa a pergunta meio tardia, mas como ainda não está fechada a questão eu pergunto;

• Como você resolveu essa questão?


• Para determinar se a operação deveria ter recalculo do DIFAL, você fez alguma condição usando o NCM?


• Me dá uma dica, por favor.


• Estou com caso desse até entendi a nova conta, mas preciso de algumas dica de como vocês estão fazendo.


• No meu caso tenho dois cenario; um o valor do DIFAL entra na nova base de calculo, o outro não, vamos limpar as bases para aplicar a aliquota do destino.

Desde Já te agradeço.

[renatopereira]

Olá Ricardo,

Desculpe a demora mas só entrei hoje por acaso nesse site.

Na verdade o que lembro do meu caso foi que fizemos uma regra que se a ST fosse diferente de 0 (zero), não fosse o cálculo de Partilha (ex. tipo de clientes xpto) e ainda, para nos resguardarmos para cenários apenas do Brazil, apenas para as empresas xyz.

Espero ter ajudado.

 

Atte.,

Renato Pereira.

[former_member238773]

Muito obrigado.

[former_member602070]

Leonardo, a badi BADI_J1B_EXTEND_TAXES foi implementada no ambiente, mas ao tentar inserir a lógica do recálculo do ICMS ST, o ambiente está solicitando chave de acesso de desenvolvedor SAP.  Isto está correto?

[former_member182577]

Ricardo,

Você pode informar qual BADI ou ponto você está usando para recalcular o DIFAL?

 

Obrigado,

Renato

[former_member238773]

Olá Felipe, Sim está correto, pois isso é um desenvolvimento e deverá ser feito pelo user com esse perfil de acesso.

Desculpa a resposta tardia,

[former_member238773]

BADI_J1B_EXTEND_TAXES implementei  o codigo de acordo com a regra passada pelo fiscal.

Fiz uma logica +- igual abaixo.

Base ST = Base ICMS / (Aliquota Interestadual)Novo Valor da BX40 = BX40 / (1- alíquota interna)DIFAL = BX40 * (Aliquota Interna – valor do ICMS interestadual)BX40 = BX40 / (1-BX44) (nova base do DIFAL)

 

[former_member182577]

Ricardo,

Muito obrigado pela resposta. Irei avaliar esse ponto.

 

Abs,

Renato

[former_member185674]

Boa Tarde, Senhores
Tivemos recentemente uma atualização de ICMS para o estado de Santa Catarina, aonde o governo para estimular a competitividade com os demais estado, reduziu a alíquota de 17% para 12%. Porém essa redução é somente para produtos com fins de industrialização, e não para itens de consumo.

Até ai sem problemas, pois fizemos os cadastros na J1BTAX, para buscar as alíquotas atualizada.

Mas ai é que vem o problema, quando eu tenho Difal para esses itens, o processo de calculo do Difal, é exatamente buscar a tabela geral dos estados para saber qual a alíquota interna daquele estado, então o SAP irá busca 12%, sendo que para os itens de consumo, ele deveria busca a alíquota de 17%.

Alguém poderia me dizer se tem algo standard para contemplar esse processo, ou precisamos usar Badis para customizar esse ponto especifico para Santa Catarina?

att

Denis

 

 

 

 

[terp_michael]

Olá Renato e Ricardo,

Pode me dar mais detalhes? A nossa empresa também endenta que tem que recalcular o DIFAL na saída, que faz sentido.

Solicitei uma recomendação á SAP, mas me refere a este thread. Como alternativa me pede abrir uma solicitação no SAP request.

Estou procurando onde implementar o recalculo do DIFAL. Temos o class CL_TAX_CALC_BR e method CALCULATE_ICMS_PARTILHA, más será uma modificação mexer no método.

Abs

Michael

[former_member842881]

Eu estou com o mesmo problema, vc conseguiu resolver ? se sim, precisou de novas condições ? desenvolvimento abap ?

Obrigado !

 

Leandro Salgueiro