on 10-18-2023 9:01 PM
Olá,
Estou com um problema, um cliente realizou um adiantamento de valor referente a intenção de comprar um produto que comercializamos. Devido a isso, foi criado uma tela 'Adiantamento de cliente' e, após, a devida baixa no banco (recebimento). Infelizmente, o acordo não evoluiu e realizamos a devolução desse valor ao cliente, entretanto, a tela de adiantamento não permite mais copiar para devolução. Qual o processo no SAP para registro da devolução desse valor?
Desde já, agradeço aos colegas que conseguirem ajudar.
Boa noite.
nesses casos existe um processo de criar um Nota fiscal de saida, com um item fictício (adiantamos de clientes), como valor R$ 0,00 e vincular essa adiantamento na NFE que vai ficar com o valor negativo, com isso seria gerado o contas a pagar no sistema.
Se tiver dúvida posso te enviar imagens de um processo desse feito.
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A solução foi prática e efetiva. Obrigado.
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