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Pagos efectuados con cheque (Proveedores)

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Hola a todos!! Estoy construyendo un query que me permita extraer la información de los pagos efectuados con cheque y que me relacione con la factura aplicada. Al ejecutar me arroja un error no sé dónde estoy mal alguien puede ayudar.

Les comparto el query:

T2. [Código de tarjeta] 'Proveedor',

T2. [NombreDeTarje] 'Nombre',

T2. [DocNum] 'Factura',

T2. [FolioPref]+'-'+convert(varchar(10),T2.[ FolioNum]) 'Folio',

T2. [DocDate] 'Fecha factura',

T2. [DocDueDate] 'Fecha vence',

T0. [DocNum] «Núm. Pago',

T0. [DocDate] 'Fecha de pago',

(«Cheque») 'Medio de pago',

T0. [Suma de comprobación] 'Monto MXP',

T0. [CheckSumFC] 'Monto USD',

T3. [AcctName] 'Cuenta',

('')'Cheque',

T0. [Comentarios] 'Comentarios'

DE

OVPM T0 INNER JOIN VPM2 T1 EN T0. DocEntry = T1. DocNum

UNIÓN INTERNA OPCH T2 EN T1. DocEntry = T2. DocEntry

UNIÓN INTERNA OACT T3 EN T0. CheckAcct = T3. AcctCode

DÓNDE

T0. Cancelado='N'

Muchas gracias.

Saludos !!!

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