Boa tarde.
Temos alguns fornecedores que possuem retenções de PCC e por esse motivo, existem diferenças entre o boleto enviado pelo fornecedor e o valor do SAP. Incluímos uma exit dentro do programa da F110 para que o SAP considere o valor do boleto no arquivo de remessa bancária, para desta forma, o banco não recusar o pagamento. Porém, o SAP efetua a compensação do lançamento, com o valor do SAP e não leva em consideração o valor do boleto.
Poderiam me indicar uma forma dessas compensações levarem em consideração o valor do boleto, e não o valor do SAP?
Obrigada.
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