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Fornecedor com mais de uma conta bancária, substituição com base na forma de pagamento

erickrfx
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Olá pessoal, alguém consegue me ajudar?

Temos alguns fornecedores, que possuem mais de uma conta para pagamentos cadastrada. Existe alguma forma de parametrizar a escolha da conta de forma automática, com base na forma de pagamento? Ou somente via regra de substituição? Entendo que a regra de substituição atenderia apenas para documentos criados em FI. Portanto, todos os outros vindos do MM, não se aplicam a regra. Se alguém tiver alguma solução, agradeço!

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GavinMonteiro3
Participant
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Hi Eric,

You can write your substitution in GGB1 - Financial accounting.

Hence, when any accounting document is created irrespective of the document coming from FI/MM/SD modules, this substitution would be executed.

Hence, even for documents posted with MIRO, the moment the accounting document is created, this substitution would be hit.

 

Regards,
Gavin.