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Fornecedor com mais de uma conta bancária, substituição com base na forma de pagamento

erickrfx
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Olá pessoal, alguém consegue me ajudar?

Temos alguns fornecedores, que possuem mais de uma conta para pagamentos cadastrada. Existe alguma forma de parametrizar a escolha da conta de forma automática, com base na forma de pagamento? Ou somente via regra de substituição? Entendo que a regra de substituição atenderia apenas para documentos criados em FI. Portanto, todos os outros vindos do MM, não se aplicam a regra. Se alguém tiver alguma solução, agradeço!

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GavinMonteiro3
Participant
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Hi Eric,

You can write a substitution in GGB1 - Financial accounting.

This would ensure your substitution works for every accounting document that is created, irrespective of it being through FI,MM, SD modules.
That means even if document is posted through MIRO & accounting document is created, this substitution would get called.

 

Regards,

Gavin.