2020 Sep 07 12:25 PM - edited 2024 Feb 03 10:09 PM
各位专家们，我想咨询下，因为我们之前都是用账结法，每个月利润都会转到本年利润这个科目，但是现在SAP用的是表结法，是不是说年结“结转余额“会自动把未分配利润转入本年利润了？还是需要通过手工入账：
借：本年利润
贷：利润分配-未分配利润
现由于我们公司分配了2020年的股利，账务处理如下：
借：利润分配-未分配利润
贷：盈余公积
贷：应付股利
像这种情况是否需要先把未分配利润转入本年利润了？会计凭证如下：
我的理解12月底额外做的操作有2步：
1、在12月份月底手工做一张凭证：
借：本年利润，
贷：利润分配--未分配利润，
2\年底做科目余额结转。 其他的一切照旧。
我这样的理解对吗？
这样 结转余额后，本年利润科目的余额在 借方，贷方一直没有发生额啊。
是不是 12月份手工还要做 一份凭证 ？
借：损益科目
贷：本年利润
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不需要，年底做科目余额结转就是把损益科目累计余额结转到本年利润 的贷方
这个配置在系统上应该怎么做？
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