Buenas tardes.
Tengo un inconveniente con algunas facturas de proveedor que tenían una reconciliación manual con un pago efectuado a cuenta, la reconciliación se tuvo que anular pero las facturas permanecen con estado cerrado y el importe de reconciliación aún aplicado.
Las facturas aparecen en el saldo a cuenta del proveedor para que sean reconciliadas, pero no aparecen al intentar hacer un pago efectuado.
¿Alguien sabe como puedo solucionar esto?
Gracias,
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