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FICHERO CRA: Dudas!!

Former Member
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Hola buenos días,

Por favor, tengo muchas dudas con el fichero CRA que hay que enviar este mes (lo que queda de mes..) a la Tesorería de la Seguridad Social.

Me sorprende muchíiisimo que SAP no “ayude” en la asignación de cc nóminas. Entiendo que Sap no puede realizar en su integridad la asignación de conceptos (de tan diversa casuística) de las empresas o convenios utliizados por sus clientes, pero lo que me parece increible es que ni siquiera agilice el proceso con un asistente que facilite al máximo la asignación de los conceptos de forma masiva, al menos de los que son standard… Lo hacen muchos programas de nóminas mucho más cutres que Sap, el asignar automáticamente los cc nóminas estándar a los códigos de la Tabla T 84 de la Seguridad Social…

Tengo dudas con muchos ccnóminas, pero en concreto con éste, que es standard… a ver si me podeis ayudar:

-          PA40: Prestaciones Cont. Comunes (a cargo de Empresa): La prestación por incapacidad temporal que paga la Empresa del 4º al 15º día, que aún no es pago delegado, en qué código de la T 84 iría?  porque según las Instrucciones Técnicas del Sistema Red de la T 84, "los abonos realizados a los trabajadores por el pago delegado de la prestación por incapacidad temporal no deben comunicarse", pero, y la prestación del 4º al 15º día que aún no es pago delegado..? dónde va??

Tampoco es mejora de prestaciones de IT, como me han dicho por teléfono en Sistema Red, que lo metiera en el 0055….

Y tampoco lo podría llevar al código 0001, como me han dicho otra vez por teléfono, porque estas prestaciones no cotizan, y el 0001 sí cotiza..!!

Gracias

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former_member431450
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Hola.

Como habéis indicado, los problemas en botones no activados suelen responder a que no se haya realizado correctamente la post-implementación de la nota 1974666 - CRA: Paid Wage Types Report.

El flag "Desglosar CCC" que hay en la pantalla no sirve para nada, aparentemente : esté marcado o no, genera siempre tantos ficheros como CCC existan en la selección. Parece que la opción actual va a consistir en utilizar la transacción que fusiona TEMSE's de la Seguridad Social. Lo que no parece tener sentido es mantener un campo en pantalla, que marques lo que marques, hace lo mismo siempre.

Otro tema a concretar, que parece muy en el aire todavía, es el tratamiento de retroactividades.

Otra circunstancia es que ya tengas signo positivo o negativo en la V_T596J, hemos detectado que siempre suma al acumulador, tanto en el log técnico como en el fichero.

Saludos.

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Hola buenas tardes,

Para el tema de conceptos negativos y que aparecen sumando al tolal del log y del fichero a pesar del signo negativo en la V_T596J ¿alguna solución?

former_member431450
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Hola.

Según nos ha contestado SAP, el signo negativo en la parametrización lo que hace es invertir el signo del cluster, por eso aparece positivo.

La idea de revertir el signo es para aquellos conceptos que, siendo deducciones, se almacenan en el cluster con signo positivo,

Saludos.