Señores:
tengo un pago el cual esta pagando una factura con 2 cheques, y cuando deseo cancelar uno de los cheques me arroja el siguiente error:
Series no definida p.entrada diaria[Mensaje 390-22].
Peor si el pago se realiza con un solo cheque y anulo el cheque no me arroja ningún error.
Como dato adicional estoy trabajando con series vinculadas.
Hice otra prueba en en una base de datos donde no trabaja con series vinculadas(No se tendrá relación), y no tueve ningún problema.
Si me pudieran ayudar se agradeceria
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