Calculo PIS/COFINS/CSLL - Lei -13.137/2015

[Former Member]

Bom dia Colegas,

Estou tendo um problema para ajustar os valores das casas decimais considerando que a Base do imposto deve ser R$215,17

215,17	3%	6,4551	6,46
	0,65%	1,3986	1,4
	1%	2,1517	2,15
			10,01
215,16	3%	6,4551	6,46
	0,65%	1,3986	1,4
	1%	2,1517	2,15
			10,01

Alguem já passou por isso;Existe uma nota da SAP?

Obrigado

At,
Alex

[Marssel700 · Accepted solution]

Alex,

dá uma olhada na nota:

2188371 - [KBA] Change in withholding taxes with accumulation (up to 5.000 BRL) - Law 13.137 from 19...

Pelo que entendi, vc está tendo diferença de 1 centavo entre os dois casos?

[Former Member · Accepted solution]

Marssel,
Muito obrigado pelo retorno.

Na verdade que quando o valor se aproxima do limite devido as casas não respeita a configuração do imposto.

Abraço

At,
Alex

[Marssel700 · Accepted solution]

Alex,

se isso for nas configurações de imposto retido na fonte ampliado, atenção na definição do montante mínimo de imposto. Se você colocar 10.00 pra cada código não vai pegar, uma vez que nos códigos separados apenas a soma dá 10,00. Individualmente será menos que isso. Onde você definiu isso?

[GCET]

Bom día Pessoal, Sera que pueden ayudar me para encomtrar a solucao para deixar SAP descontar WHT da linea do customer cliente?

Em el exemplo a factura e de R$ 576,37.- mas como tein WHT a linea de cliente tenha que ser 576,37 - os WTH?

Sera que pueden ayudar me?

Muito obrigado

Gaspar Cetuné

Buenos Aires

[Former Member]

Muito Obrigado Marssel e Artur

[Renan_Correa]

Oi Pessoal,

Não recomendo utilizar a configuração de montante mínimo IRF e acredito que o montante mínimo base também é incorreto quando não se utiliza acumulação.. Pela interpretação da lei realizada pela SAP o valor de R$ 10,00 teria uma acumulação diária que ainda não existe no SAP .

OBS:

A nota 2188371 foi atualizada com uma referência para a nota 2196998. Esta nova nota é um anúncio de que a SAP está desenvolvendo uma solução para os impostos retidos com a acumulação diária de 10 reais.

att,

Renan Correa

[Former Member]

Marssel,
No cliente que estou os impostos são calculados separadamente;

Na configuração esta por codigo de Imposto.

A soma dos 3 é superior a R$10,01, mas no range de R$ 215,05 até R$ 215,16 deve ser até R$10,00

Neste range não deveria gerar a retenção mas esta gerando devido as casas decimais.

Obrigado

Alex

[Former Member]

Boa tarde,Alex

Aqui estamos fazendo assim. (Estamos testando ainda)

E no tipo de acumulação ta "sem acumulção"

Talvez de ajude

Um Abraço

Artur

[Marssel700]

Alex,

dessa forma está correto, porém pode dar problema no arredondamento. O mais indicado é colocar a base desejada de 215,17 no lugar dos 5.000,01 e pronto.

[Former Member]

Bom dia, Artur,

Estamos precisando ajustar os impostos nas nossas notas de serviço conforme a lei 13.137/2015.

Vi que você estava trabalhando nisso, fazendo testes, deu certo? Como ficou a customização? Poderia me dar umas dicas?

Grata,

Rosinéia,