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HCM Colombia – Formato 2276 Versión 3 (XML para compañía) - CIR 2020

cassigiani
Product and Topic Expert
Product and Topic Expert
‎2021 Mar 17 4:17 PM
4,860
Hola a todos,

He publicado recientemente un blog post acerca del PDF del Formulario 220 del CIR: HCM Colombia: Cambios en el Certificado de Ingresos y Retenciones (CIR) referente al año 2020

Ya en este blog post, hablaré acerca de los cambios de 2021 que hizo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), determinando la versión 3 del Formato 2276 (versión XML para la compañía), referente al año 2020.

Con la solución de SAP, a través del reporte Certificado de Ingresos y Retenciones (HCOCERT0), es posible generar para 2020:

  • El PDF del Formulario 220 para el trabajador.

  • El archivo XML en el Formato 2276 V3, que debe ser enviado a la DIAN.


En este blog, trataré los siguientes temas:

  1. La entrega de SAP de los cambios al PDF y al archivo XML.

  2. Cambios en el archivo XML (Formato 2276 V3) desde DIAN y su impacto en la solución de nómina Colombia

  3. Actualización del sistema.


1. La entrega de SAP de los cambios al PDF y al archivo XML


La entrega de estos cambios se dio en dos fases (entregas):

  • La primera que incluyó los cambios referentes al Formulario 220.

  • La segunda de la que hablo en este post, que incluyó los cambios referentes al archivo XML (versión 3).


2. Cambios en el archivo XML (Formato 2276 V3) desde DIAN y su impacto en la solución de nómina Colombia


La DIAN ha publicado estas dos resoluciones:

  • Número 000070 (de 28 de Octubre de 2019): que contiene las instrucciones para el diligenciamiento del XML en el Formato 2276 V3.

  • Número 00023 (de 12 de Marzo de 2021): que cambia parcialmente la resolución 000070.


Con la resolución 000070, se añadieron los siguientes campos al XML:










































































ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS
entinfo Entidad Informante int 2 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipo de Entidad Informante
tingbtp Total Ingresos brutos de rentas de trabajo y pensión long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas
apavc Aportes a cuentas AVC long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas
apecofpe Apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el Estado o financiados con recursos públicos, para financiar programas educativos long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
pagamuvt Pagos por alimentación mayores a 41 UVT long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas
pagahuvt Pagos por alimentación hasta a 41 UVT long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
identfc Identificación del fideicomiso o contrato string 14 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Si es una operación reportada por la sociedad fiduciaria en virtud de un fideicomiso, se debe diligenciar
tdocpcc Tipo documento participante en contrato de colaboración int 2 De acuerdo a los definidos por resolución. Si es una operación reportada por un Contrato de Colaboración se debe diligenciar.
nitpcc Identificación participante en contrato colaboración string 20 Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Si es una operación reportada por un Contrato de Colaboración se debe diligenciar.

Y se cambió:

















ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS
vare Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas

¿Y cómo se los diligencia?

  • El campo entinfo se diligencia con la característica 38CIR, y tiene sus valores posibles listados en la tabla abajo:







































    Concepto Descripción
    1 Informante general
    2 Fiduciarias
    3 Mandatario y/o Administrador delegado
    4 Consorcio y/o Unión Temporal
    5 Exploración y Explotación de hidrocarburos, gases y minerales
    6 Joint Venture
    7 Gestor en Cuentas en Participación
    8 Convenios de cooperación con entidades públicas


  • Los campos tingbtp, apavc, apecofpe, pagamuvt y pagahuvt se puede diligenciar con CC-nóminas generadas en el cálculo de la nómina:

    • tingbtp: corresponde al campo 48 del CIR (Formulario 220).

    • apavc: lee datos desde el acumulador X0.

    • apecofpe: lee datos desde el acumulador X1.

    • pagamuvt y pagahuvt: cuando aplicable, solo uno de ellos se diligencia, de acuerdo con el valor de 41 UVT, leído desde la constante COUVT en la tabla V_T511P. Recibe el valor del campo 37 del CIR (Formulario 220).



  • Los campos identfc, tdocpcc y nitpcc son reportados in blanco.


Con la resolución 000023, se aclaró que:


  1. No se debe reportar el “Aporte voluntario COVID-19”, la casilla 52 del CIR (Formulario 220), en el XML (formato 2276 V3).

  2. El campo vare (Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones) del XML (formato 2276 V3) se diligencia con la suma de las siguientes casillas del CIR (Formulario 220):

    • 55 - “Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones"

    • 56 - “Retención del impuesto COVID-19”




3. Actualización del sistema.


Para actualizar su sistema para estos cambios, es necesario implementar las SAP Notes abajo:

Dentro los cambios entregados por estas notas, destaco los siguientes:

  • La nueva característica 38CIR (Caracteristica para determinar la Entidad Informante😞


Usted utiliza esta característica para informar con cual valor se diligencia el campo entinfo. Este valor es parametrizado a nivel de sociedad (BUKRS).


SAP entrega la característica con esta parametrización standard, que quiere decir que todos los empleados tendrán el campo entinfo diligenciado con el valor ‘1’:


Los clientes pueden modificar esta parametrización según sus necesidades empresariales.




  • Nuevos valores en la tabla V_T52D4, que son válidos solamente para el formato 2276 (XML), y no para el formulario 220 (PDF):

  • Nuevos acumuladores en la tabla V_T7CO34, que son válidos solamente para el formato 2276 (XML), y no para el formulario 220 (PDF):


Así que es importante que todos los clientes verifiquen su customizing en no solo estas tablas, pero también de sus CC-nóminas en la tabla V_512W_D, principalmente las clases de evaluación 06 y 07.
Eso es importante, en especial para los campos nuevos o cambiados con respecto al formato 2019.
Estas nuevas entradas de tablas están en los pasos manuales de la SAP Note 3020214.

¿Y qué más puede verificar acerca de este tema?

  • Hay que tener en cuenta que otras SAP Notes de corrección pueden ser creadas para este tema. En este enlace hay un video sobre como recibir notificaciones si se libera o cambia una Nota de SAP o KBA que pueda ser relevante para usted.

  • Para informaciones generales acerca de cómo parametrizar el CIR, este blog post le puede ayudar.

  • Para más detalles acerca del PDF del Formulario 220, léase este blog post.

  • Y para mantenerse informado sobre otros cambios legales de SAP ERP HCM Colombia, accedan la aplicación SAP Announcement of Legal Change (en el campo “Component”, ingrese PY-CO).


Gracias y saludos,
Cassiana
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