在sap中我们经常在做订单发票的时候，经常会遇到数据和金额不对的情况，那么出现这种发票差异，又将如何解决呢？一般出现这样的问题有几种情况：
1、存在库存数量，同时足够差异分摊
差异直接进库存成本
2、无库存数量
差异直接进材差科目
3、存在库存数量，但不够差异分摊
一部分分摊进库存成本，另一部分分摊进材差科目
