发票校验 并过账 但是到2月期间

[former_member727545]

业务过程，做预制发票——发票校验——财务做过账。现在有一笔 采购提前2/2号做了预制发票，过账日期2/2号。供应商开票来后采购核对金额提交。财务于3/24号执行了过账操作。凭证是2月份的。而现在是3月份。这个有什么影响？是不是只能冲销，冲销（因订单有退货冲销的发生）和发票的数量和系统可能匹配不上，这个有没有什么方式不冲销，修正到3月份期间?

[PollyGan · Accepted solution]

您好，

已经过账的发票校验是没有办法修改账期的。正常的操作即为冲销原有的发票校验并重新创建发票到3月份的期间。至于过账日期在2月份对于MM是没有什么影响的，系统中认为是从日历月3月份进行到2月份的back posting，正常业务中也是支持的。如果财务有特别的考量或者是需求，那可以采取冲销以及重新过账的处理。

Kind regards,
Polly