ROB de exportação ( Solicitando TAG DI )

[epalaf0z]

Prezados mestres,

Bom dia. Gostaria de uma ajuda de vocês, para o seguinte cenário:

Foi realizado um processo de exportação ( DT marítimo ). A receita questionou 4 faturamentos que estavam com cambio divergente. A área fiscal sugeriu fazer o processo de inutilização ( Devolução com nf propria), porém o cenário não estava pronto e não ocorre em produção.

Fiz as configurações e estou com rejeição 525, quando utilizo o CFOP 3949/AA, pois é solicitada a tag DI. Esta tag é referente ao processo de importação, porém não seria o caso.

Utilizei o CFOP 3201/AA e consegui obter exito no cenário, porém não pode ser este CFOP.

Pergunta:

Há alguma possibilidade de, no processo de exportação, inserir as tags que são referentes a importação? Qual o impacto disto?

Solicitaram dois testes: Criar uma nota writer, para ver o comportamento E tentar montar as tags na mão.

Alguem já passou por isto? Como resolveram?

** Cenário no ECC **

[former_member227801]

Boa tarde Eduardo!

No teu caso, você está tentando efetuar uma operação de retorno próprio de uma saída de Exportação com um CFOP de Importação. Fiscalmente, dependendo do tipo da sua Exportação via venda direta, indireta, ativo imobilizado ou outras saídas, você precisa utilizar alguns desses CFOPs 3202 (revenda), 3201 (industrialização), 3503, 3553/AA.

O CFOP 3949/AA é para acobertar uma operação de Importação e não tem relação com Exportação. Por esse motivo, não faz sentido usar o CFOP 3949 e muito menos informar a DI-Declaração de Importação nas operações de saídas ou retornos de Exportação.

Abs/ Simeão Delphino