procedimento correto no SAP para notas Denegadas

[dctte]

Ola, gostaria de uma ajuda referente as notas fiscais do Brasil que ficam com status denegada, e precisamos voltar o saldo da mesma, para enviarmos para um outro fornecedor.

exemplo fiz uma NF para o forrnecedor X porem ele esta com um problema na receita e a NF foi Denegada, e não consigo cancelar a mesma para utilizar novamente o saldo para enviar para o fornecedor Y.

qual o procedimento no SAP que tenho que fazer para poder utilizar este saldo novamente para emitir a NF para um outro fornecedor?

pois a NF esta travada com este status no monitor e não consigo fazer nada e não volta o saldo para emitir uma nova NF.

conseguem tirar esta duvida?

Obrigado.

Atenciosamente.

DC

[Renan_Correa1]

Oie,

A denegação deve gerar um estorno automático do documento de origem no ERP, ou seja, quando volta do GRC um status denegado o ERP ja dispara o cancelamento ( VF11, MBST, VL09, etc... dependendo do cenário ) e marca o documento como cancelado na J_1BNFDOC e J_1BNFE_ACTIVE.
Se isto não aconteceu provavelmente você tem agora uma inconsistência no sistema, pode ter sido causada por erro de código, modificação de programas, enhancement incorreto, etc..

Porém só com as informações passadas aqui não é possível identificar o status atual nem passar uma recomendação direta de solução.

att,

Renan Correa