NT003.2015 - Valores do ICEP, ICAP e ICSP incorretos

[Former Member]

Boa tarde pessoal,

Após a aplicação da Nota SAP ( 2232757 - Constitutional Amendment 87/2015 - Interstate Consumption Operations for ICMS non-taxpayer ) os valores determinados pela nova condition  está incorreto

e para os processos que não deveriam calcular, também foi gerado as conditions, conforme imagem abaixo.

Alguém já passou por uma situação destas?

Grato,

Marcelo Matos.

[former_member218017 · Accepted solution]

Olá Marcelo,

Sim, comigo também aconteceu isso no começo da implementação das notas.

Mas depois da criação da fórmula atribuída a DINC e preenchimento das partilhas e alíquotas de FCP na J1BTAX os valores ficaram corretos.

Não lembro de ter feito algo específico para corrigir isso...mas no inicio ocorria sim.

Abs

Davi Ribeiro

[Former Member · Accepted solution]

Obrigado Davi! Após sua mensagem revisitamos as configurações e identificamos que faltava a amarração dos níveis de referência das conditions.

Após a amarração o valor ficou correto! , tem a necessidade de inserir esta informação na nota 2232757 ?

Grato,

Marcelo Matos.

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia Davi!

Quando você comenta sobre o preenchimento das partilhas na J1BTAX, o que quer dizer?

Há outros parâmetros além do cadastro na J_1BTPARTILHA?

Obrigado.

[former_member218017 · Accepted solution]

Olá Edson!

Isso, preencher essa view e também colocar a alíquota de FCP na J1BTAX.

Att,

Davi

[Former Member · Accepted solution]

Oi Marcelo, blz ?

Cadastrei o "from", mas para esses níveis aí (390, 393 e 394) o valor veio zerado. Com o seu teste deu certo o valor repartido corretamente ?

[Former Member · Accepted solution]

Amigos, aqui na empresa tenho trabalhamos, ainda, com TAXBRJ. Os valores pra mim estão zerados. Partilha cadastrada e, aparentemente, todas as configurações feitas.

Alguma dica?

Abraço.

[alessandro_vila · Accepted solution]

Alex Sandro boa tarde,

Verifique os pontos abaixo:

1 - Tabela de partilha J_1BTPARTILHA foi preenchida corretamente.

2 - BADI "BADI_J1B_ICMS_PARTILHA", foi implementada corretamente, para indicar cliente não contribuinte.

3 - Código de imposto informado na aba pais da OV e de consumo.

Att,

Alessandro Ávila.

[Former Member · Accepted solution]

Boa Tarde Galera!

Blz, estou no SP 604, Fiz todas as configurações e amarrações da nota '2232757', porém os  valores das condições ICEP, ICAP e ICSP continua vindo zerados" (0), meu cenário é de MM.

1 Onde devo informar a Região com 3 caracter  para que o campo KOMK-REGIO venha preenchido.

2 devo utilizar  "from", mas para esses níveis aí (390, 393 e 394) ?

alguém conseguiu ?

Abs

Wellington Gabriel

[Former Member · Accepted solution]

Boa tarde Welligton,

Primeiramente o fornecedor ou centro precisa estar condizente ao processo, ou seja, conforme proposta da SAP o domicilio fiscal deve estar com o valor "1" no terceiro digito, aqui optamos pelo "9".

Após esta configuração deverá calcular estas condições.

Outra forma para um teste rápido é preencher o domicilio na guia Fatura do item o terceiro digito do domicilio fiscal, conforme imagem abaixo.

Grato,

Marcelo Matos.

[Former Member · Accepted solution]

Obrigado Marcelo pelo rápido retorno!

estou fazendo uma entrada de um fornecedor do RS para SP minha empresa não é contribuinte ou seja deveria fazer o calculo.

segue as configurações :

mesmo fazendo o teste rápido continua vindo zerado, muito estranho.

[Former Member · Accepted solution]

A formula 944 foi desenvolvida? poderia exibir o print do código?

[Former Member · Accepted solution]

opa!

***  aqui fica o ponto de atenção*** para o meu cenário não funciona!

* Check if ICMS Taxpayer refers to non ICMS-contributor
IF komk-regio+2(1) = '1'.
  xkomv-kbetr = 100000.
ENDIF.

[Former Member · Accepted solution]

Welligton,

Mesmo colocando no detalhe do item o domicilio fiscal (Ex. PR1) ele não calculou?

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia Marcelo,

Tudo bem?

Agora funcionou aqui ufa!!!

segue o código implementamos:

FORM frm_kondi_wert_945.



  DATA: lt_nao_cont  TYPE TABLE OF zmm0016,

        wa_nao_cont  TYPE zmm0016.



* Determination of non ICMS-Contributor according to Technical Note 2015/003

* Created according to SAP Note 2232757

* Relevant for Sales and Distribution Customizing

* Relevant only for Brazil

  CALL FUNCTION 'ZMM_PARAMETROS_GERAIS'

    EXPORTING

      cod_espc    = 'SUP09.04'

      cod_parm    = 'NAO_CONTRIB'

      seq         = '0000'

    TABLES

      t_resultado = lt_nao_cont.



  LOOP AT lt_nao_cont INTO wa_nao_cont.



    IF wa_nao_cont-campo_01(4) = komk-bukrs AND

       wa_nao_cont-campo_02(2) = komk-mwskz.



      CONCATENATE komk-txjcd(2) '1' INTO komk-regio.

* check if icms taxpayer refers to non icms-contributor

      IF komk-regio+2(1) = '1'.

        xkomv-kbetr = 100000.

      ENDIF.

    ENDIF.



    CLEAR wa_nao_cont.



  ENDLOOP.





ENDFORM.                    "FRM_KONDI_WERT_945

Muito obrigado pela Ajuda Amigo! quando precisar é só chamar!

abs

Wellington Gabriel

[Former Member]

Mas pelo que li, a Badi não é obrigatória pra taxbrj. Tirando isso, está tudo OK.

[alessandro_vila]

Pela apresentação da SAP para TAXBRJ a BADI e obrigatória.

CBT (TAXBRA / RVABRA)

ConditionTypeDINC 100%

Ativação via Fórmula (projeto)

Classical(TAXBRJ / RVXBRA)

Determinação implementada via BAdI, metodoDETERMINE_ICMS_NON_CONTRIBUTOR

Att,