Notas Fiscais emitidas com dados cruzados como dados de materiais e clientes.

[Former Member]

Bom dia Pessoal,

Estamos enfrentando um problema em produção, e fui informada que ocorre desde a implementação em Janeiro/2016 do ECC, onde ao gerarmos algumas notas fiscais ao mesmo tempo via VF01 ou VF04, as notas são geradas com dados cruzados, por exemplo:

Para: Fatura 9000000001

Cliente: 12345

Material: MATNR0000077

Para: Fatura 9000000002

Cliente: 888888

Material: MATNR00001

Ao processar a VF01 ou VF04 para esses 2 documentos ao mesmo tempo, a fatura é salva corretamente, porém pelo menos uma das NF´s é gerada com dados cruzados, por exemplo:

Para a Fatura 9000000001, a NF000001 é gerada corretamente, porém para a Fatura 90000000002 a NF é gerada incorretamente com os mesmos dados da Fatura 90000000001.

Tivemos casos também, onde várias notas fiscais foram criadas com referência ao mesmo documento de faturamento, e alguns documentos de faturamentos ficaram sem nota fiscal.

Por exemplo:

J_1BNFDOC - NFENUMJ_1BNFLIN - DOCNUMJ_1BNFLIN - REFKEYVBRK - VBELNVBRK - XBLNR41713095389090018730499001873010Vazio41713195389190018730499001873044Vazio41713295389290018730499001873069Vazio41713395389390018730499001873080Vazio41713495389490018730499001873022Vazio41713595389590018730499001873034Vazio41713695389690018730499001873050Vazio41713795389790018730499001873051Vazio41713895389890018730499001873052Vazio41713995389990018730499001873055Vazio41714095390090018730499001873049000417140-20041714195390190018730499001873059Vazio41714295390290018730499001873066Vazio

Este problema ocorre intermitentemente no ambiente produtivo, não conseguimos simulá-lo em ambiente de teste, nem mesmo conseguimos evidências para simular em PRD devido acontecer exporádicamente. A única evidência que temos é que o erro ocorre ao processarmos mais de 1 document ao mesmo tempo.

O banco que utilizamos é SAP HANA, e o SP 617.

Alguém já viu algo semelhante?

Poderia ser algo relacionado a banco?

Se tiverem alguma informação, pois já debugamos os programas de fatura, NF, já abrimos chamado na SAP, e neste momento estamos revisando toda a implementação / aplicação de Notas pelo lado de SD, mas é como caçar uma agulha no palheiro.

Muito Obrigada,

Daniela

[former_member50996]

Tive um problema parecido em 2007... depois de meses tentando entender, descobrimos que era um índice no processamento da VF04.