Um fornecedor meu me manda uma nota fiscal com o mesmo número. A Portaria do Portaria CAT 79 de 2003 Estabelece que dessa forma que deve ser feito, zerada ao início de cada período de apuração. Isso apenas para Nota Fiscal de serviço no modelo 21. Pergunto como consigo lançar uma nota com mesmo número no SAP para o mesmo fornecedor?
Bluesky
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