IVA ICMS Outras Bases

[Former Member]

Bom dia !

Preciso que o ICMS de um detrerminado IVA criado, popule o campo na NF Outras Bases.

O flag ICMS isento nao esta ativo no IVA criado.

Alguem ja passou por sse problema ?

Obrigado!

Andre.

[former_member203887 · Accepted solution]

Olá André,

Se nessa operação, você não tiver direito ao crédito do ICMS, então você deverá utilizar um IVA com a condição ICM2 ativa. Essa condição fará com que o valor seja lançado na coluna Other Bases da Nota Fiscal.

Abraços,
Vinícius Ferrari

[Former Member · Accepted solution]

Ola Vinicius,

Vou checar isso que citou e te dou um feedback por aqui.

Muito obrigado!

Abs.

Andre.

[former_member209197 · Accepted solution]

Verifique também a exceção de ICMS que você está determinando.

Qual a base informada e a marcação da coluna de Other Base.

abs

André

[Former Member · Accepted solution]

Vinicius, bom dia !

Preicso criar um IVA para Imobilizado onde tenha crédito de Pis e Cofins.

Sei que sao IPI2 e ICM2 e o IVA é de consumo, certo? mais alguma condition eu preciso flegr ?

Obrigado!

André.

[former_member203887 · Accepted solution]

Oi André,

Se você tem direito ao crédito do PIS e COFINS, deverá utilizar as condições IPIS e ICOF. No mais, são essas as configurações que você mencionou que são necessárias mesmo.

Abraços,

Vinícius Ferrari

[Former Member · Accepted solution]

Ok andré,

Verificarei isso também.

Muito obrigado!

Abs.

[Former Member · Accepted solution]

Olá André, bom dia !

Poderia me ajudar num ponto em NF ?

O valor do ICMS está em Outras Bases, preciso que ele vá para o campo Montante Básico.

Já comparei o Mapping com outro cliente e as conditions bx10,11,12,13 batem.

Poderia me dar o caminho das pedras pra eu resolver essa bucha?

Obrigado!

André.

[former_member209197 · Accepted solution]

Olá.

Parece que você está com 2 threads sobre isso.

Fica confuso de acompanhar.

Vamos tocar pela nova.

abs

André

[Former Member · Accepted solution]

Olá André, Fica mesmo....mas estou nesse problema do ICMS em outras bases agora. Obrigado! André.