IRF Retido na Fatura - Não aparece na NF-e

[Former Member]

Estamos com um erro no qual quando usamos as condições de IRF retido no momento da fatura a condição do imposto não esta aparecendo na NF-e.

Porém quando utilizando as condições de IRF retido no momento do pagamento, a condição do imposto aparece na NF-e.

Saberia me informar se tem alguma configuração para mapear a condição de IRF retido na fatura para aparecer na Nota Fiscal?

[Former Member · Accepted solution]

Cassiano,

Sao muitos os checks que voce tem que fazer

1) Eu sugiro iniciar verificando se voce atribuiu a categoria do IR a empresa no caminho:

Contabilidade financeira (nv.)

Configurações globais contabilidade financeira (novo)

Imposto retido na fonte (IRF)

Atribuir categorias de IRF a empresas

2) Verifique se voce vinculou uma conta para as categorias de IR retidos na fatura, caminho:

Contabilidade financeira (nv.)

Configurações globais contabilidade financeira (novo)

IVA

Imposto retido na fonte (IRF)

Imposto retido na fonte ampliado

Lançamento

Contas para imposto retido na fonte

Gravar contas para IRF a pagar

Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)

Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio)

Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte

3) Verifique se a categoria que voce esta utilizando esta com os campos 'Mont. imposto modif.',     'Lançar mont IRF' e 'Sem acumulacao' estao selecionados, vide caminho abaixo

Contabilidade financeira (nv.)

Configurações globais contabilidade financeira (novo)

Imposto retido na fonte (IRF)

Imposto retido na fonte ampliado

Cálculo

Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura

4) Verifique tambem se voce esta usando um IVA de serviço

5) Verifique quais sao os impostos selecionados para este IVA, aqui usamos:

ISSA

ISSB

ISSE

ISSF

ISSG

ICOQ

ICOZ

ICSQ

ICSZ

IIRW

IIRZ

5) Verifique se voce esta usando um grupo de imposto na tabela J_1BTXWITH relevante para IRF

Depois posta aí o resultado

Sds,

Jose Gama

[former_member809365]

Amigo eu resolvi isso da seguinte forma.

No SPRO de FI la onde amarra as condições a categoria coloque o WIRC amarrado a categoria de IR da fatura também.

Na VK11 coloque o WIRC alem de apontado para o RP para o codigo da fatura. Talvez tenha que criar ele para aparecer la.

Depois disso coloque a categoria com teu codigo no mestre de clientes, por exemplo, eu aqui fiz Pis, cofins e Csll no pagamento e IR na fatura.