Informação de inscrição de substituto tributário em outra UF no DANFE e XML

[geraldo_ebeling2]

Devido a NT 2015-003 (ICMS para não contribuinte em outra UF) e a necessidade de recolhimento antecipado do GNRE algumas filiais nossas (remetente) estão se cadastrando nas UF destino para evitar o uso da GNRE antecipadamente. Neste caso necessitamos informar no DANFE e no XML a inscrição de subtituto na UF destino. Saberiam me informar se a SAP tem alguma tabela standard para isso (j1btax?) ou se necessitamos fazer algum desenvolvimento?

[jzanini]

Olá Geraldo.

A SAP tem um campo standard para cadastro da IE do Substituto Tributário:

SPRO > Cross-Application Components > General Application Functions > Nota fiscal > CNPJ Business Places > Define Business Places > Regional Tax Codes.

Uma vez que esta informação está cadastrada no customizing você precisa tratar na BADI da NF o envio dela para o XML e DANFE.

Abraços,

Jane