Implementação da NT003

[Former Member]

Bom Dia!

Estamos implementando a NT003 e já aplicamos todas as nota referente a esse processo na release 6.0.

Quando vamos realizar vendas para clientes não contribuintes o calculo referente as condições ICAP, ICEP e ICSP estão zeradas.

Além do que foi especificado nas notas existe mais alguma badi ou formula que precisam sem implementadas?

Alguém já implementou essa NT003 com sucesso?

[former_member211059 · Accepted solution]

Alexandre, já realizou o passo 5 do pré-requisito da nota 2232757  --> MAINTAIN TAX SD CONDITIONS OFFSET.

At,

Pedro Silva.

[Former Member · Accepted solution]

Sim Pedro, o passo 5 foi realizado.

Obrigado pelo retorno!

[Former Member · Accepted solution]

Boa Tarde!

Depois de muito martelar e debugar conseguir descobrir o motivo de não esta calculando a Partilha e o fundo da pobreza.

Na tabela J_1BTXIC1 as alíquotas estavam da seguinte forma.

So que existia uma exceção para o material na tabela J_1BTXIC3.

No estado de destino o material é isento de imposto. Na hora de calcular a partilha o SAP vem primeiro na tabela de exceção, como não encontrava alíquota, o calculo não era realizado.

Agora como vou trata isso já que tenho filiais nos dois estados e internamente o material é inseto?

[Former Member · Accepted solution]

Alexandre, a tributação no destino é a que vale para o cálculo do DIFAL e pobreza.

Se for isento, vai haver somente o interestadual.

[Karen · Accepted solution]

Ola Alexandre, tudo bem?

O Convênio ICMS 153/2015 determina que mesmo havendo isenção é devido a unidade federada de destino o ICMS correspondente a diferença entre a alíquota interna do destino e a alíquota interestadual.

Este link traz todas regras fiscais:

Att.

Karen Rodrigues

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia, Karen, mas aqui é o oposto, o DESTINO é isento.

[Karen · Accepted solution]

Sergio,

Esta isenção foi celebrada por convênio? Os que tenho listados seriam redução....

Se não forem deixam de ter validade com a nova legislação...

Att.

Karen Rodrigues

[Former Member · Accepted solution]

Obrigado pela resposta, Karen, mas não sei te dizer, o exemplo é do colega Alexandre, que abriu a thread.

[Former Member]

Alexandre,

Qual esquema de cálculos de impostos voce está usando TAXBRA ou TAXBRJ?

[Former Member]

Oi Rubens, a gente usar a TAXBRA.

Veja que esta setando como não contribuinte.

Obrigado pelo retorno!