Prezados, Boa Tarde.
No cenário standard SAP, o valor desonerado referente ao ICMS (Exempt. ICMS) está sendo descontado da respectiva Base de Cálculo para ser escriturado nos Livros Fiscais: exemplo-zf.jpg.
Minha área fiscal entende que na escrituração deveria ser o valor original do cálculo, ou seja, com o ICMS embutido.
Estou com o Incident
Number: 402972/2016, porém através dos mesmos argumentos a SAP e minha área fiscal divergem na interpretação.
Como os amigos interpretam esta situação e o que o mercado está praticando hoje em dia ?
Grato,
Alex
Bluesky
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