Diferencial de Alíquota - Optante pelo Simples

[former_member222077]

Experts, boa tarde.

Tenho um issue aqui no projeto e gostaria de uma juda de vocês.

O business apresentou a necessidade de ter um tax code que calcule o diferencial de alíquota (DIFAL), porém quando a condição de ICMS for a ICM0.

Ou seja, complementar o ICMS mesmo quando ele não é devido. Encontrei pessoas com esta situação também no www.localizationforum.com.

Até o momento já tentei diversas alternativas através da configuração, porém sem sucesso até agora.

Algum de vocês já passou por algo parecido?

Abraços

[k2j4y6la-220472]

Bom dia

Tembém estou com o mesmo problema. Aguem já conseguiu resolver?

[Former Member]

Nesse caso, o que fiz foi usar o campo setor industrial (no cadastro de fornecedor) e informar lá que ele é optante por simples e via abap colocamos que se esse fornecedor fosse optante deveria seguir a regra abaixo:

ZIM u2013 0% ICMS + Crédito de Pis/Cofins: Determinar esse IVA quando transportador é optante pelo Simples e da mesma UF do local de expedição.

ZY u2013 0% Subst. Trib. ICMS: Determinar esse IVA quando transportador é optante pelo simples e de UF diferente do local de expedição.

Atenciosamente,

Antonio Oliveira

[Roney]

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