Cofins Majorada

[former_member193349]

Caros, tudo bem?

Estamos com um cenário onde a aliquota de COFINS e lançada em linhas separadas (ICOF 9,65 e  ZCOF 1,00). Isso está funcionando normalmente. O problema é que, quando o XML é gerado o sistema lança somente a aliquota da marjoração (ZCOF - 1,00%), ignorando a linha ICOF - 9,65).

O lançamento deve ser feito da seguinte forma;

ICOF - 9,65 Dedutivel

ZCOF - 1,00 Não dedutivel

Ao gerar o XML o sistema deve checar os valores das duas condições (10,65) e gravar na tag do XML por item.

Alguém já passou por isso ou tem alguma ideia de como resolver?

Abração

Rodrigo Pagani

[Renan_Correa1 · Accepted solution]

Oie Rodrigo,

Não conheço esse cenário. O mapeamento da COFINS ocorre no FORM block_q porém não me lembro de existir algum cálculo para somar/subtrair o valor da cofins a partir de duas condições. Pelo que entendi você espera que o valor das duas condições seja somado e mapeado para o campo vCOFINS, correto?

att,

Renan

[former_member193349 · Accepted solution]

Renan, tudo bem?

O que acontece é assim:

No caso dessa nota fiscal temos três itens. O valor total da alíquota da COFINS é de 10,65, sendo que 9,65% dedutível e 1% não dedutível. Visto esse cenário criamos uma condição que receberá o COFINS majorado (ZCOF –1%). 

Analisando o cabeçalho da NF temos os valores de COFINS normal (ICOF – dedutível com alíquota de 9,65%) e abaixo o valor de COFINS majorado (ZCOF – não dedutível com alíquota de 1,00%). Isso está correto.

Analisando o item individualmente, podemos verificar as condições ICOF e ZCOF com os valores e as alíquotas. Isso está correto.

Ao gerar o XML o sistema grava somente a aliquota de 1% ao invés de gravar 10,65 (ICOF + ZCOF) que é o total da COFINS.

Se verificarmos o valor total nas tags, podemos ver que o calculo foi feito pela alíquota de 10,65% mas, para o TOTAL da nota, já para os itens ele grava somente 1%.

Agradeço ajuda!

Rodrigo Pagani

[Renan_Correa1 · Accepted solution]

Oi Rodrigo,

Confirmei que esse cenário não é suportado pelo SAP standard. Para gerar o XML utilizando esta configuração será necessário utilizar um enhancement ou BAdI.

att,

Renan Correa

[former_member193349 · Accepted solution]

Renan.

Obrigado pelas confirmações!

Um abraço

Rodrigo Pagani