Base de cálculo do ICMS nas notas fiscais de devolução de compra

[Former Member]

Boa tarde!

Nas notas fiscais de devolução de material a fornecedor, geradas a partir da transação MIRO - nota de crédito, verificamos que a base de cálculo do ICMS não dedutível (condition ICM2) está sendo lançada na coluna de "Montante básico", diferentemente da configuração de mapeamento de condições para nota fiscal MM, que aponta o valor desta condition para a coluna de "Outra base".

Obs.: nas nota fiscais de entrada (MIRO - fatura), o ECC acata o mapeamento da J1BTAX, lançando a base na coluna de "Outra base".

Não identifiquei nenhuma SAP Note com correção para este problema. Por gentileza, alguém saberia informar se há alguma nota ou solução por configuração, ou alguma dica de solução para este problema?

Desde já lhes agradeço pela ajuda!

Alysson Braga

[Former Member]

Bom dia Alysson

Aqui na empresa temos um cenário de compra de material para consumo com ICMS isento. A área fiscal informou que a devolução de compra deste cenário deve sair com o valor da base de ICMS na coluna Outras Bases, e atualmente sai em branco.

Vocês já se depararam com este cenário?

Abs,

[Former Member]

Agradeço pela resposta!

[soned_soned]

Boa tarde,

No cenário de devolução, a base do ICMS sempre estará em "Base Normal" e a base do IPI sempre estará em "Outra Base".

Esse é o comportamento standard do SAP de acordo com a SAP Note 76420.

At.