Olá pessoal,
Hoje vamos falar sobre as funcionalidades adicionadas ao bloco B para o Distrito Federal e alguns registros do bloco C e bloco 1 do relatório EFD ICMS IPI, modificados de acordo com as atualizações do leiaute 13, válido a partir de 2019.
Registros suportados a partir dos dados no ERP
Além do suporte através de tabelas Shadow, os seguintes registros serão suportados com base nos dados originados no ERP:
Quanto as notas fiscais de serviço, para empresas do Distrito Federal, essas serão reportadas nos registros B020 e B025 ao invés do C100. Esta distinção é feita a partir do campo Local do Serviço.
Registros suportados apenas por tabelas Shadow
Abaixo você encontra a lista de registros que serão suportados apenas por tabelas Shadow:
- B030
- B035
- B350
- B460
- B500
- B510
- 1960
- 1970
- 1975
- 1980
Os seguintes registros são sumarizados a partir dos registros acima:
Vale ressaltar que, para preencher o registro B470, é necessário preencher a tabela shadow
Material Value for Service Provision (
/TMF/D_MAT_PROPR).
Para saber quais são as tabelas necessárias para cada registro, consulte o relatório
Verificar utilização de tabelas Shadow (transação
/TMF/CTR_TECH_INFO).
Você pode, ainda, consultar a lista completa de registros suportados pelo TDF na SAP Note
2248350.
Além do Bloco B, um registro do bloco C foi adicionado e outros dois alterados, conforme a seguir:
- C191 – Registro novo para Fundo de Combate à Pobreza
- C176 – Novo campo (VL_UNIT_RES_FC P_ST)
- C170 – Novo campo (VL_ABAT_NT)
Gostaríamos muito de saber o seu feedback. Deixe seu comentário abaixo caso tenha alguma dúvida ou sugestão para um próximo post. E não esqueça de seguir a tag SAP Tax Declaration Framework for Brazil aqui na SAP Community para ficar ligado nas últimas notícias sobre o Tax Declaration Framework (TDF).
Até a próxima!
Ailane Kuhn
Time de desenvolvimento do TDF