Subcontratação Brasil

[Eidelwein]

A subcontratação é um processo no qual os produtos são fabricados por um fornecedor (o subcontratado) para quem sua empresa fornece os componentes.

Uma vez que o produto é finalizado o fornecedor envia o novo material e também o retorno simbólico dos componentes.

Esse retorno pode vir em uma única Nota Fiscal (material finalizado + componentes) ou em duas Notas Fiscais (material finalizado em uma NF e os componentes em outra).

Via processo no SAP, ocorre da seguinte forma:

Processo com 1 NF:

1. ME21N | Criação de ordem de compra de subcontratação


2. MB1B (541) |  Envio dos componentes


3. MIGO (101/543) | Entrada dos materiais


4. MIRO | Entrada fiscal/Nota Fiscal

Processo com 2 NFs:

1. ME21N | Criação de ordem de compra de subcontratação


2. MB1B (541) |  Envio dos componentes


3. MIGO (101/543) | Entrada dos materiais


4. MIRO | Entrada fiscal/Nota Fiscal


5. MB04 (121/543) | Retorno Simbólico com NF referente aos componentes

 

Notas Importantes:

1677806 Allow Tax Calculation for Subcontracting Process

2446520 J1B1N or MIRO - Subcontracting with non-statistical component

Customizações:

• SM30> J_1BIM02V >
  
  
  
  • Movimento 541|542|543 devem estar setados como relevantes para NF ‘X’.
  
  
  • Item type para movimento 541 | 542 = 32
  
  
  • Item type para movimento 543 = 33
  
  
  
  


• Lógica das NF em referência aos movimentos utilizados nesse processo:
  
  
  
  • Movimeno 541 - NF de saida.
  
  
  • Movimeno 542 - NF de retorno com o tipo 6 de entrada.
  
  
  • Movimeno 543 - NF  de entrada.
  
  
  
  

Incidentes:

• Subcontratação + operação triangular – Esse cenário não funciona, pois o sistema busca pela NF de origem utilizando o fornecedor. Se houver mais de um ele não vai encontrar o documento de referência.


• Componentes não estatísticos – Criamos uma recomendação através do KBA 2446520.

Pontos de DEBUG:

• J_1B_IM_TX_CALCULATE_TAX_NEW
  
  
  
  • Essa função é um ótimo ponto de partida pois nela vai ter a chamada para preencher os parametros que vão ser usados para os cálculos de impostos.
  
  
  • PERFORM fill_taxcom - preenche os parametros
  
  
  • CALCULATE_TAX_ITEM - chama pricing
  
  
  
  

Maiores informações sobre os cenários de localização MM, consulte nossa WIKI:

Materials Management Localization Scenarios Overview

Abs,

Patricia

[gerhardyne]

Boa tarde Patricia!

 

Este cenário de entrada com nota conjugada (1 nota). Não consegui fazer com que a MIRO calculasse o ICMS nos itens de retorno simbólico.

O cenário de 1 nota não tem suporte para isso?

[Eidelwein]

Olá gerhardynerosner

O cenário de uma nota está descrito nessa WIKI em mais detalhes:

Basic Subcontracting Process - With one Nota Fiscal (NF) - https://wiki.scn.sap.com/wiki/x/gAheDw

O que acontece é que na MIRO os componentes são estatísticos e não é calculado imposto sobre eles.

Você pode recorrer a solução abaixo para este caso:

2446520 - J1B1N or MIRO - Subcontracting with non statistical component

Att,

Patricia

 

 

 

 

 

[former_member637726]

Boa tarde,

Patricia,

Estou com o seguinte problema, ao fazer o cenário de subcontratação ao fornecedor, ME21N=Ok! com ctg ‘L’ com o material e componente.

Mas ao executar remessa dos componentes ao fornecedor via MIGO Op A08 Transferência e R01 Pedido, Tp mov 541 ao verificar não apresenta o erro;

Documento O.K.
Nº mensagem MIGO026

Diagnóstico
O sistema não constatou nenhum erro durante a verificação do documento.

Procedimento
O usuário pode lançar o documento.

Mas ao gravar não, não grava e apresenta falta de CFOP, já configurado para vir automático, o problema e que não aparece o botão ‘Nota Fiscal’, tem alguma configuração diferente do ECC? estamos utilizando o ambiente SAP S/4HANA ON-PREMISE 1511.

Sds!!!

[Eidelwein]

Olá Fabiano,

Sobre o problema de determinação do CFOP, eu recomendo que você siga essa nota para descobrir porque o CFOP não foi determinado automaticamente.

2172518 - CFOP not determined correctly

Agora sobre o botão não estar aparecendo é bem estranho.

O movimento está setado como relevante para gerar NF, na view  J_1BIM02V?

Abs,

Patricia

 

 

 

 

[lider_mm]

Olá Patricia, boa tarde!

Parabéns pela informação postada. Estou com uma situação onde o cliente gostaria de ter o cálculo do ICMS como crédito no momento da entrada da segunda NFe (MB04), desse modo ativei o campo do código de imposto e montante base, poré a contabilização não esta batendo, você ja passou por isso?

Abraços.

[Eidelwein]

Olá!

Acredito que tenha aberto um incidente sobre isto, pois encontrei uma descrição exatamente igual a sua.

Para problemas de cálculo e contabilização realmente não tem como saber sem olhar o cenário no seu sistema.

Att,

Patricia

[former_member708057]

Bom dia, Patrícia!

 

Sobre o MB1B, mov 541, fizemos as etapas do processo, o que no final foi gerado o nº de doc. Ao acessar a MIGO ou MB90 para impressão do documento não é possível imprimi-lo.

Aparecem as seguintes mensagens: Não foi possível gerar mensagens. Nº mensagem MIGO032

Poderia nos auxiliar nessa questão?

 

[Eidelwein]

Ola Rubson,

Este processo de impressão não é da localização, então não tenho muito conhecimento a respeito dele.

Mas pelo que olhei no código, isso acontece quando o programa de impressão não está configurado ou o movimento não permite/prevê que o documento seja impresso, que faz com que o output status fique em branco.

Você teria que ver primeiro se o programa de impressão está configurado corretamente e depois olhar as configurações do movimento pra ver se ele está marcado a opção de impressão.

Talvez está nota te ajude com a questão da configuração de impressão.

522591 - FAQ: Output determination in inventory management (IM)

Qualquer coisa você pode abrir um incidente para o componente desta nota para que eles possam te auxiliar melhor.

Att,

Patricia

 

[former_member634711]

Os dois cenários podem existir simultaneamente de forma standard? Com 1 e 2 notas fiscais?

[carloswagner_moatto3]

Olá Alinne, tudo bem?

 

As duas situações podem ser usadas sem nenhuma restrição, você pode inclusive para um PO por exemplo enviar as mercadorias com 541 e receber uma única nota fiscal contendo o produto acabado+componentes e num outro PO o fornecedor pode lhe enviar a NFe de fatura com o item principal/produto acabado e posteriormente lhe enviar uma nota fiscal de retorno simbólico dos componentes que vocês irão receber pela MB04/MIGO compensação posterior normalmente.

Então, sim, é possível ter os dois cenários trabalhando juntos.

 

abraço

Moçatto

[former_member713221]

Oi Patricia,

Estou com um cenário onde eu faço o movimento 541 e o batch foi automaticamente populado corretamente no documento de material, porém quando entro na nota fiscal o mesmo não foi populado, porem todos os outros dados estão corretos,  qtd, planta, material, referencia...

Existe alguma forma de popular essa informação lote/batch automaticamente para dentro da nota fiscal de forma standard?

Agradeço.

 

[fuso_andrea]

Boa Tarde,

 

Alguem teria uma documentação exemplificando o cenário de Subcontratação com Operação Triangular para me enviar?

 

 

Obrigada!

[Eidelwein]

Olá Alessandra,

Eu peguei um caso no passado exatamente igual ao que você reportou.

Naquela situação o problema era de customização do movimento 541.

Na view J_1BIM02V ou pela transação J1BTAX > NF > Inventory Management  > NF Category derivation tem todas as listas dos movimentos. O 541 tem que estar marcado como X, e não U.

Veja se é isso.

Obrigada,

Patricia

[Eidelwein]

Olá,

Não tenho nenhuma documentação que explica os dois cenários juntos, mas tem uma wiki de operação triangular (3rd party selling) e uma de subontratação.

Estão aqui: https://wiki.scn.sap.com/wiki/x/piqKGw

Abs,

Patricia

[carloswagner_moatto3]

Oi Patrícia e colegas da Prysmian Solman, tudo bem?

Quando em consultoria tive várias solicitações parecidas com estas.

É possível fazer, contudo há um problema, se o fornecedor da mercadoria enviar o material direto para o fornecedor subcontratado, a nota fiscal de cobertura do movimento de envio tem que ser feita  via NF Writer.

O movimento neste caso ficaria o 101 O tendo o fornecedor subcon na aba Endereço do PO.

Onde tivemos à época problemas com isto? tivemos que desenvolver um Report num dos projetos para saber exatamente qual nota estava ligada a qual nota e para controle das quantidades (180 dias) e ainda houve um questionamento dá área fiscal pois o livro não trazia o link correto das movimentações. Não foi customizado o livro naquela época, mas não sei hoje como está , porém outros projetos o pessoal acabou acatando o std, fazendo o 541 após recebimento e gerando o saldo no fornecedor.

Bem eu espero ter entendido direito a situação e espero ter contribuído.

Moçatto

PS.: Acredito até que se um OSS message for aberto com o cenário acima, cairá no caso de cenário não suportado pela LocBR.

[former_member713221]

Está com U mesmo, vou realizar alguns testes.

Obrigada pelo rápido retorno.

[former_member634063]

Olá, bom dia!

Na tentativa de fazer o processo de transferência, quando o componente retorna sem uso no processo de industrialização e estava apresentando o erro abaixo, mesmo inserindo a referência da remessa no campo BKTXT:

É necessário entrar nº do doc.de remessa p/tipo de movimento 542

Nº mensagem 8B378

Fizemos a validação do movimento na opção que você citou (NF Category derivation) e conseguimos emitir a nota fiscal e realizar o processo normalmente. O movimento 542 está marcado com U e não X.

Você teria alguma documentação/link que detalhe o uso do U ou X ?

Desde já agradeço!

[former_member221937]

Olá,

Para o mov. 543, o IVA do standard informado é Liquidado como o consumo do material e a Conta do ICMS gera somente como débito.

Também gostaria que fosse como Credito de ICMS.

Na configuração J_1BIM01V tentei mudar a chave WA01 o campo sinal SHTINP1 para SHTOUT1. Porém não fecha o saldo contabil.

Como vc resolveu esta situação?

Tem nota SAP?

Abs,

[former_member390773]

Boa tarde Pessoal,

Acabei abrindo um fórum a parte sobre esse processo mas eu tenho uma duvida referente a subcontratação.

 

Eu tenho um material X que envio pro meu Fornecedor e vira Y

Só que nesse processo eu perco quantidade mas não em Valor, como que coloco isso no processo de subcontratação.

 

Ex: 10 do material X virou 8 do material Y (essa perda não uma regra, pode variar)

Essa perda de 2 eu não posso registrar de fato como Perda(mov 541) pq eu paguei pelos 10, então eu só tenho perda de material e não financeira.

estou batendo cabeço nisso....

vlw quem puder ajudar \o

[Eidelwein]

Ola Igor,

Fazendo o retorno simbólico (movimento 543) não serve para registro dessa "perda"?

Att,

Patricia

[former_member640587]

Olá Patricia!

Estou com um cenario complexo, pois no processo de subcontratação serão enviados milhares mais de 500 mil itens para subcontratação. E fica completamente inviavel inserir todos esses itens como componentes no pedido de compra e acredito que nem seja permitido todos esses itens devido a uma limitação (normal) do sistema. Gostaria de perguntar se consigo fazer a entrada dos componentes (543) sem ter um PO com os componentes? Pois a transação MB04 exige um PO, tem alguma forma de fazer esse 543 sem um pedido com os componentes?

Obrigado!

[Eidelwein]

Olá Kalappa,

Eu desconheço como fazer esse processo sem um pedido 😞 .

Mas é possível configurar para que o sistema traga os componentes sem que seja necessário entrar um por um no pedido.

Talvez essa seja uma saída.

Att,

Patricia

 

 

 

[former_member185674]

Boa tarde, Patricia

Tudo Bem?

Para esse processo de subcontratação, é possivel gerar reservas de saídas com o movimento 541, para atendimento no Deposito, e realizar a baixa e envio dos componentes para o Fornecedor?

 

Se possui, como podemos realizar esse processo?

 

at-te

Denis

[samuel_biskup]

Olá Patrícia, tudo bem?

 

Estou configurando o cenário de retorno dos componentes que não foram utilizados, com o Tipo de Movimento 542. Porém, uma particularidade é que estou utilizando a BAPI BAPI_GOODSMVT_CREATE.

 

Esta me dando o retorno: M7383 - QNT. REGISTRO DO MATERIAL PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POSTERIOR DIFERENTE DE 0.

 

Você saberia me dizer do que se refere a este erro? Não estou conseguindo entender e, se faço o processo manualmente na MB1B, e então pego todos os detalhes deste documento de material (getdetail), e tento utilizar a BAPI novamente, ocorre o mesmo erro.

 

att;

[Eidelwein]

Oi Samuel,

Interessante, nunca vi este erro.

Mas como ele não é de localização talvez seja por isso que nunca tenha visto.

Verifiquei a explicação do erro na SE91:

________________________________________________________________________________

Diagnosis

An entry quantity that is not zero for the ordered material (end product) was transferred, during a  subsequent adjustment to the subcontract order, to the BAPI_GOODSMVT_CREATE or the function module MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT to post a goods movement.

Procedure

The entry quantity of the end product of a subsequent adjustment to the subcontract order must have a value of zero.

________________________________________________________________________________

Logo, acredito que a BAPI está puxando o item principal no processo.

O que pela MIGO ou MB1B não ocorre, o sistema já traz só o componente.

Verifique se vocês estão preenchendo o GOODSMVT_CODE = 04.

Abs,

Patricia

 

[former_member803277]

Bom dia Patricia,

As remessas para industrialização (541) realizadas via MIGO (transferência/pedido) têm algum vínculo com o pedido de compras utilizado em alguma tabela? Verifiquei um caso, e na MKPF/MSEG não consta, nem no documento contábil (BKPF/BSEG). Preciso avaliar o volume enviado por pedido, e não consigo achar esse vínculo. Obrigado desde já.

[carloswagner_moatto3]

Boa tarde Guilherme, tudo bem?

 

Isto é parametrizável, através da OMJJ, mas para sua referência, veja a nota 2050157 - Purchase Order in MSEG: transfer to subcontractor (Mvt 541) , pois ela cita outras notas caso somente a parametrização não resolva.

 

abraço,

Moçatto

[former_member803277]

Obrigado Carlos!

[wesley_b_peres]

Olá Samuel, tudo bom?

Infelizmente não estou com o problema exatamente igual ao seu, mas o cenário é o mesmo, então vou descrever aqui para deixar de histórico para outras pessoas (e depois edito caso ache alguma solução).

BAPI_GOODSMVT_CREATE

Tipo de Movimento 542

GM_CODE = 04

E M7 384 - Compensação posterior de subcontratação: nenhum componente transferido

Tentei usar a BAPI_GOODSMVT_GETDETAIL conforme sua dica, mas também não deu certo. Manualmente pela MB1B a usuária lança apenas um componente. Quando uso a getdetail, ele retorna o compomente duplicado, meio que "pai e filho" (line_id e parent_id).

Usando o mesmo preenchimento, mesmo assim caio nessa mensagem e olhando o programa via debug ele verifica se está preenchido o pedido (PO), o que manualmente não é necessário...

Não encontrei mais nada sobre BAPI_GOODSMVT_GETDETAIL e Movimento 542 nas pesquisas. Se alguém tiver alguma ideia, agradeço.

Obrigado. Atenciosamente, Wesley

[samuel_biskup]

''U'' é usado/é relevante para transferência SD/MM (Movimentos 861 e 862)

[former_member45070]

Olá Patricia, tudo bem?

Por acaso existe alguma documentação base para realizar o envio do material (541) pela transação ME2ON / ME2O ao invès da MB1B? Pergunto pois estamos iniciando a migração pro S/4.

 

Atenciosamente,

Rodrigo.

[Eidelwein]

Oi Rodrigo, tudo bem e você?

Na nossa documentação de Brasil só tem o passo a passo considerando a transação MB1B.

Mas acredito que se abrir uma pergunta aqui na comunidade, vários clientes utilizam essa transação, talvez eles consigam te auxiliar melhor.

Abs,

Patricia

 

[faraujo10]

Olá,

Para o mov. 543, o IVA do standard informado é Liquidado como o consumo do material e a Conta do ICMS gera somente como débito.

Também gostaria que fosse como Credito de ICMS.

Na configuração J_1BIM01V tentei mudar a chave WA01 o campo sinal SHTINP1 para SHTOUT1. Porém não fecha o saldo contabil.

Como vc resolveu esta situação?

Tem nota SAP?

[edison98]

Olá! Estamos no processo de implantação do SAP na cooperativa em que trabalho. Temos um processo de prestação de serviço para recapagem de pneus e queremos utilizar a subcontratação para atende-lo, e precisamos passar para o fornecedor um formato adequado de NF para ele usar como modelo, hoje em dia a prestação chega com valor do serviço separado dos materiais (mandei em anexo um exemplo), alguém consegue me ajudar a formular uma NF que se adeque ao processo utilizando as informações dessa que recebemos atualmente?