SPED EFD ICMS/IPI Layout 14: Como estamos tratando no TDF as alterações do G130 e G140?

[eduardo_kyono]

Através deste blogpost pretendemos demonstrar aos clientes como a SAP realizou as adaptações necessárias para reportar os novos campos do SPED EFD ICMS váidos para janeiro de 2020:



 



 

Todos os campos do G140 novos (QTDE,UNID, VL_ICMS_IO_APLICADO, VL_ICMS_ST_APLICADO, VL_ICMS_DIF_APLICADO) são derivados de forma standard do registro do CIAP vinculado.

 

Abaixo o cenário de ficha com TIPO_MOV =IA:



 

Os valores associados com a ficha:

 



Abaixo o SPED gerado para essa ficha:



O mesmo é válido para uma ficha com TIPO_MOV =IM:

 



 



Com isso teremos o seguinte dado no SPED:

 



Caso para o documento seja necessário reportar o documento de arrecadação; ou seja reportar no G130 o campo DA, será necessário alimentar o dado na /TMF/D_NFDOC_CPL:

 



 



 

Mais detalhes estão no blogpost:

 

https://blogs.sap.com/2019/09/11/acr-brazil-option-tdf-novidades-do-leiaute-14-do-relatorio-efd-icms...

 

Esperamos ter ajudado com mais essa comunicação!