Passo-a-passo para execução do SPED EFD ICMS/IPI no TDF

[karlareis]

Olá pessoal,

 

O time de desenvolvimento do TDF tem recebido diversas dúvidas sobre a execução do EFD no TDF, pois existem algumas atividades que devem ser feitas antes de executar o EFD. Por isso, criamos um passo-a-passo. Esperamos que ajude.

 

Atividades no sistema ERP

 

1)  Ative a business function LOG_TMF_INT_1, usando a transação SFW5.

 

2) Execute o relatório ITMF_REPDAT_FILL.

Você encontra mais informações sobre esse relatório na seção Reports for Addtional Functions do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

 

Atividades no sistema TDF

 

1) Execute as configurações descritas no capítulo Multiple Systems Configuration do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.



2) Atribua um alias para o serviço OData conforme descrito no capítulo Assign SAP System Aliases to OData Service do guia do administrador, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.



3) Configure a estrutura organizacional.

Você encontra mais informações sobre estruturas organizacionais no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services -> Maintain Organizational Structures.

4) Configure o período fiscal.

Você encontra mais informações sobre períodos fiscais no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services -> Fiscal Period Maintenance.

5) Preencha as seguintes tabelas relacionadas ao SPED:

• /TMF/D_REP_FISC


• /TMF/D_VIEW_VERS


• /TMF/D_PROFI_REG


• /TMF/D_REP_VERS

A nota SAP 2045948 traz informações sobre o preenchimento dessas tabelas.

6) Defina o caminho lógico.

Você encontra mais informações na seção Define Logical Path do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

7) Atribua todas as autorizações necessárias.

Você encontra mais informações sobre autorizações no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Authorization Checks for SAP TDF.

8) Desative o perfil /UI5/UI5_INFRA_APP/REP_DT_PUT de rastreamento de vírus para UI5. Assim você poderá fazer o upload de arquivos no Tax Obligation Monitor em UI5.

Existe uma atividade de customizing para definir os perfis de rastreamento de vírus neste caminho: SAP NetWeaver -> Gateway -> OData Channel -> Administration -> General Settings -> Define Virus Scan Profiles.

9) Execute o relatório SPED EFD ICMS/IPI. Você pode usar a transação /TMF/EFD ou seguir o caminho abaixo no SAP Easy Access:



10) Verifique no Tax Obligation Monitor se foi gerada uma entrada para sua execução do relatório SPED EFD.

  Você encontra mais informações sobre o Tax Obligation Monitor no SAP Help Portal, neste caminho: http://help.sap.com/tdf_br_10 -> Application Help -> English -> Declaration Services -> Tax Obligation Monitor.

 

Além dessas atividades, existem algumas atividades opcionais que você pode realizar.

 

Atividades opcionais no sistema TDF

 

1) Execute as seguintes atividades de customizing:

• Define Types of Products and Services for EFD


• Define Observation Code


• Map Observation Code to Fiscal Document


• Define Additional Information Code


• Create Exclusion Profile


• Specify Exclusion Profile Registers

2) Execute os relatórios de pré-processamento a seguir:

• /TMF/EFD_PRE_0175


• /TMF/EFD_PRE_0205

  Você encontra mais informações sobre esses relatórios na seção Reports for Addtional Functions do guia de configuração, neste link: http://help.sap.com/tdf_br_10.

Quaisquer dúvidas ou sugestões, entrem em contato.

 

Karla Reis

Time de desenvolvimento do TDF