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Usar el mismo codigo de retencion de categoria de pago para todas las transacciones durante la reconciliacion mensaje 3821-32

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Buenos Dias,

El caso es el siguiente tengo una factura de un cliente, registre a traves de un asiento manual la retencion de I.V.A por soportar ya que el monto no aparecia en el saldo de el Socio de Negocio, donde si me aparece el pago. Esto es un procedimiento normal, pero cuando intento reconciliar me aparece este mensaje. Verifique las cuentas que estan utilizando para la retencion en la factura y en el pago y es la misma.

Alguna idea de solucion?

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Buen día, Estoy teniendo el mismo problema en el momento de realizar la reconciliación interna de estos dos documentos factura / pagos recibidos , quisiera saber si existe algún documento auxiliar que no sea fiscal y que compense estos saldos.

O si por la opción de ajustes en el registro en diario se puede hacer esta compensación y como se deberia hacer ?

Afectando una cuenta transitoria y al socio de negocios?

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