Retenção IR Pessoa Física

[Former Member]

Boa tarde !

Preciso de um help quanto a configuração de retenção de IRPF, considerando o requerimento abaixo, conforme definido pelo contador da empresa:

- O IRPF deve ser retido no pagamento, e não no lançamento da fatura;

- O valor do INSS deve ser utilizado para deduzir a base de cálculo do IRPF;

Já configurei a categoria correspondente ao IRPF para considerar o lançamento no momento do pagamento, portanto, o IRPF já é calculado somento no momento do pagamento.

Minha dúvida agora é como configurar a dedução do INSS da base de cálculo do IRPF.

Obrigado,

Ricardo

[daniel_ferras]

Estava pesquisando e achei em um fórum o mesmo problema e a solução proposta foi:

Conforme mencionado pelo Eduardo quando a duvida do SAP supportar esta cenario, realmente esta funcionalidade nao esta disponivel na atual versão que estou trabalhando hoje 5.0 e na 4.7. Esta solução foi desenvolvida em tres projetos que tive participado dentro da fução standard FI_WT_FB01_CALCULATE_WT.

Ref: http://www.localizationforum.com/forum/index.php?topic=17.msg42#msg42

Alguém poderia me informar se esse é mesmo o caminho?

Att.,

Daniel Ferras

[Former Member]

Olá Daniel,

Estou trabalhando na versão 6.0, a qual também não disponibiliza alternativa para configurar o IRPF no pagamento com dedução na base do valor de INSS. Já pesquisei alguns clientes mas os mesmos consideram a retenção do IRPF no lançamento da fatura. Não sou especialista em tributação, mas segundo pesquisas que efetuei o cenário correto é realmente efetuar a retenção no pagamento, e não no lançamento da nota.

Vou verificar a informação correspondente ao link que voce enviou, para avaliar o desenvolvimento a ser efetuado.

Obrigado,

Ricardo Cheschini

[Former Member]

Boa tarde, Ricardo.

Estou passando pela mesma situação que você no momento.

Vocês conseguiram uma solução, poderia compartilhar comigo?

Desde já agradeço,

Queli

[daniel_ferras]

Olá Ricardo,

Estou tendo este mesmo problema, você já conseguiu solucioná-lo?

No seu caso o INSS está configurado no pagamento ou na fatura?

Obrigado,

Daniel

[Former Member]

  Olá Ricardo e Daniel,

A solução é através da configuração "atualizar dependências
das categorias de IRF" dentro da config IRF ampliado. Você precisa acessar
a categoria que você criou para INSS - PF e encontrar qual é o número do campo
"n. de categoria IRF", em seguida com este numero atualizar no campo "dependente
n. ctg".para a categoria que você criou para IRRF- PF.

Dica : Como este campo “n. de categoria IRF” é criado
automaticamente (de forma sequencial) a cada criação de categoria de IRF, a
sugestão é primeiro criar a categoria para INSS – PF e em seguida criar para
IRRF – PF, pois no momento da atualização da dependência não é permitido
informar no campo “dependente n. ctg” um número menor do que o “N. ctg IRF”
existente na categoria a ser atualizada.

Boa sorte !

/Flavio Marcilio

[daniel_ferras]

Olá Flávio,

Já tentei a solução que você propôs, quando a retenção é no momento da fatura essa configuração funciona normalmente (mas além do que você citou é necessário colocar o base ammount como liquido modificado e flagar a opção redução base), mas quando o IR é no momento do pagamento essa configuração não está funcionando e o valor da base vem sem a dedução do INSS.

OBS: na tela para retenção no pagamento não tem nem o check-box da redução base.

Será que é necessário algo a mais para funcionar essa dedução?

Grato,

Daniel Ferras

[ROGERIORGR8]

Boa tarde,

Alguém conseguiu calcular o IRF com redução de base  no momento do pagamento?

Deduzindo o INSS no calculo do IRF momento do pagamento?