on 2011 Feb 03 4:12 PM
Este año migramos a la version 8.8 de sap b1 haciendo una resalida tengo el SP00 PL15. Este mensaje me sale al hacer las FACTURAS DE PROVEEDORES las he estado haciendo bien todo es primer mes de Enero.
Ya verifique cuentas etc todo el cproveedore el articulo todo pero no doy con este problema me permitio hacer la Orden de compra y la propia entrada de Mercaderia pero no me permite hacer la factura
AQUI LA IMAGEN DEL ERROR
yo tuve este problema con algunos artículos cuando necesitaba realizar una factura, o una entrada de mercaderías.....al final de tanto revisar las parametrizaciones y demás el error estaba en el método de valoración, en la pestaña datos de inventario, dentro de la opción datos maestros de inventario. yo lo coloque como promedio ponderado y con eso se soluciono el problema...espero pueda ser de ayuda a muchas mas personas que tengan este problema...bendiciones
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Hola Jesús,
En la versión 8.8 hay que añadir una cuenta más en la parametrización de los almacenes. Es la "Cuenta de balace de compras" (es la última) a esta cuenta van las diferencias cuando no hay stock. En la versión 2007 la tomaba de otro sitio. Si estás en España podría ser una 610000
Debes acceder por Gestión --> Definiciones --> Inventario --> Almacenes y añadirla para cada uno de los almacenes que tengas.
Espero que te sirva,
Un saludo,
Tere
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Teresa:
Lo maximo si funciono tal cual claro que yo no lo gestiono por lamacenes si no por grupo de articulos asi que en el grupo encontre en la pestaña FINANZAS > cuenta de balance de compras y puse una cuenta ahi y efectivamente pude hacer mi factura de proveedores
Muchas gracias una vez gracias y a ti en especial Teresa
Saludos
hola a todos, a nosotros nos esta saliendo el mismo error y estamos en la version 2007 server pack 1 PL 13 esto nos sale cuando queremos ligar una factura de anticipo la cual viene de una entrega a una factura final.
Lo raro es que el error sale solo cuando el anticipo es del 50% ya que si hacemos lo mismo con un anticpo del 10% o del 99% nos deja ligarlo son problemas, alguien tiene algun caso similar ??'
Hola
¿Puedes comprobar si tu base de datos está afectada por la nota 1463211?
Ejecuta la query:
SELECT t1.BaseRef as 'DocNum', t1.transid, t1.shortname ,
CASE
WHEN t1.transtype = '13' THEN 'A/R Invoice'
WHEN t1.transtype = '18' THEN 'A/P Invoice'
WHEN t1.transtype = '14' THEN 'Credit Memo'
WHEN t1.transtype = '19' THEN 'A/P Credit Memo'
WHEN t1.transtype = '204' THEN 'A/P Down Payment'
WHEN t1.transtype = '203' THEN 'A/R Down Payment'
ELSE 'Others'
END
FROM jdt1 t1
inner join ocrd t0 on t1.shortname = t0.cardcode
WHERE t1.account <> t1.shortname and t1.account <> t0.debpayacct
AND TransType in (13, 18, 14, 19, 204, 203)
Un saludo
Agustí
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Hola agustin gracias por la respuesta pero como verifico si esta afectada por esa nota???
y segundo no puedo ejectutat tu query esta primera parte no la entiendo
SELECT t1.BaseRef as 'DocNum', t1.transid, t1.shortname BP code,
t1.account http://account.jdt1, t0.debpayacct BP control acct,
La query completa es la siguiente
SELECT t1.BaseRef as 'DocNum', t1.transid, t1.shortname [BP code],
t1.account [account.jdt1], t0.debpayacct [BP control acct],
CASE
WHEN t1.transtype = '13' THEN 'A/R Invoice'
WHEN t1.transtype = '18' THEN 'A/P Invoice'
WHEN t1.transtype = '14' THEN 'Credit Memo'
WHEN t1.transtype = '19' THEN 'A/P Credit Memo'
WHEN t1.transtype = '204' THEN 'A/P Down Payment'
WHEN t1.transtype = '203' THEN 'A/R Down Payment'
ELSE 'Others'
END
FROM jdt1 t1
inner join ocrd t0 on t1.shortname = t0.cardcode
WHERE t1.account != t1.shortname and t1.account != t0.debpayacct
AND TransType in (13, 18, 14, 19, 204, 203)
Lo que veo, es que esta evaluando si hay diferencia entre la cuenta de proveedor y cliente que esta parametizada V/S la que se encuentra en el diario.
Saludos
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