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ERROR EN RECONCILIACION INTERNA SOCIOS DE NEGOCIOS

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Buenas Tardes,

Expertos,

Tengo una consulta estoy intentando reconciliar un socio de negocio (proveedor) que tiene una factura de compras con una solicitud de anticipo generado por SAP, al momento de ajustar los valores a reconciliar aparece el siguiente mensaje: SOLO PUEDE ENLAZAR A LA SECCION DE DOCUMENTO QUE NO TENGA IMPUESTOS. Si se preguntan porque luego de generarse el pago en base a esta solicitud de anticipo se desvinculo de la factura, la respuesta es que por temas tributarios del país las retenciones de la fuente (base imponible) debe hacerse por el monto total sin descontar el anticipo.

former_member742207
Discoverer

Tengo el mismo problema.

Se pagó una anticipo de 50%.

luego se registró factura del 100% y a la factura se le pagó 50%

entonces la Factura está abierta por el otro 50% y los quiero reconciliar con el primero pago de 50%.

Si alguien tiene información nos comenta, gracias.

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SonTran
Active Contributor
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Hi,

Down Payment is always reconciled within the process. Please check and review your reconciliation process.

This is an example:

1. PO

2. Down Payment

3. Payment

4. A/P Invoice will be reconciled with Down Payment

5. Final Payment for remaining balance of AP Invoice

Hope this helps,

Son Tran

ecastell
Explorer
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Alguien logro resolverlo?