Nota Técnica 2020.005: Impostos

[aleshane_ghisleri]

(Scroll down for the English version)

Olá, pessoal

O governo brasileiro publicou a nota técnica 2020.005 versões 1.00, 1.10 e 1.20, que divulgam novas regras de validação e disponibilizam novos campos na NF-e. Nesse blog post, abordaremos os seguintes tópicos disponíveis para SAP S/4HANA e SAP ERP:

• Novos campos para ICMS ST Desonerado


• Novos campos para ICMS Diferido em Operações com FCP


• Integração do valor do PIS ST e COFINS ST no total da nota fiscal


• SAP Notes relevantes para esse requisito legal

 

Novos campos para ICMS ST Desonerado

Os campos Exemption Value of ICMS ST e ICMS ST Exemption Reason estão disponíveis no seu sistema. O campo de motivo da desoneração do ICMS ST permite três opções, conforme determinado pela Sefaz:

• Uso na agropecuária


• Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário


• Outros

 

Novos campos para ICMS Diferido em Operações com FCP

Foram entregues campos novos e ajustes na solução que permitem o preenchimento das informações relativas ao diferimento do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas operações com CST 51.

 

Integração do valor do PIS ST e COFINS ST no total da nota fiscal

Para indicar se o valor do PIS ST e do COFINS ST integram o valor total da nota fiscal, os campos Indicator of COFINS ST in the Nota Fiscal Total e Indicator of PIS ST in the Nota Fiscal Total estão disponíveis no seu sistema. Ambos campos possibilitam três opções:

• Não aplicável


• Valor do PIS ST ou COFINS ST não é considerado no total da nota fiscal


• Valor do PIS ST ou COFINS ST é considerado no total da nota fiscal

Na SAP Note 3045263 você encontra uma descrição detalhada da lógica desses campos.

 

Exceto pelos campos COFINS ST Value Including Taxes e PIS ST Value Including Taxes, que estão disponíveis somente na Nota Fiscal Writer (J1B*N), você encontra os outros campos mencionados nesse blog post disponíveis nos seguintes objetos do seu sistema:

• Nota Fiscal Writer (J1B*N) transactions


• Additional Data for Nota Fiscal (J_1BNF_ADD_DATA) BAdI


• General Enhancements for Electronic Fiscal Documents (CL_NFE_PRINT) BAdI


• Nota Fiscal System - Create Object from data (BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA) BAPI


• Nota Fiscal: List details of a Nota Fiscal (BAPI_J_1B_NF_READDATA) BAPI


• Nota Fiscal - Create, Update API

 

SAP Notes relevantes para esse requisito legal

Você pode instalar as seguintes SAP Notes para atualizar a sua solução, na seguinte ordem:

• SAP Note 3069194 - NF-e NT 2020.005 - Prerequisite Objects for SAP Note 3045263


• SAP Note 3045263 - NF-e NT 2020.005: Import, Taxes and Barcode Fields


• SAP Note 3087275 - S4OP2021 NF-e NT 2020.005: Import, Taxes and Barcode Fields


• SAP Note 3086875 - Outbound NF-e: Prerequisite Objects for SAP Note 3086017


• SAP Note 3086017 - Outbound NF-e: Nota Fiscal Technical Note 2020.005 v1.20


• SAP Note 3054162 - NF-e NT2020.005

Atualização - 20 de agosto de 2021

Novas SAP Notes estão disponíveis no seu sistema, avalie de acordo com o seu produto:

• Se sua empresa usa SAP Document Compliance, inbound invoicing option for Brazil, implemente as seguintes SAP Notes:
  
  
  
  • SAP Note 3074080 - Incoming NF-e: Technical Note 2020.005 - Version 1.20
  
  
  • SAP Note 3074081 - eDocument Brazil Inbound NF-e: Prerequisite objects for SAP Note 3082076
  
  
  • SAP Note 3082076 - eDocument Brazil Inbound NF-e: Technical Note 2020.005
  
  
  
  


• Se sua empresa usa SAP Electronic Invoicing for Brazil (SAP Nota Fiscal Eletrônica), implemente a seguinte SAP Note:
  
  
  
  • SAP Note 3074080 - Incoming NF-e: Technical Note 2020.005 - Version 1.20
  
  
  
  

Para mais informações sobre as alterações no documento de importação e campo de código de barras, acesse o blog  Nota Técnica 2020.005: Documento de Importação e Campos para Código de Barras.

 

Atualização – 01 de setembro de 2021

Você pode esclarecer dúvidas sobre essa nota tecnica acessando o KBA 3086449 – NF-e Technical Note 2020.005 Troubleshooting Guide. O documento é atualizado com as principais SAP Notes, alterações, e problemas conhecidos.

 

Atualização - 09 de setembro de 2021

Se você usa SAP S/4HANA e teve inconsistências na tabela Nota Fiscal Data for Additions/Items of Import Documents (J_1BNFIMPORT_ADI) ao aplicar a solução, a SAP Note 3092634 está disponível para corrigir imperfeições.

 

Gostou desse post? Dê um Like e compartilhe o conteúdo com seus colegas, e fiquem à vontade para deixar um feedback, comentário ou pergunta no espaço abaixo.

 

Um abraço,

Aleshane Ghisleri

#SAPGoGlobal #SAPLocalization

 

 

****

 

 

Hello everyone,

The Brazilian government published technical note 200.005 versions 1.00, 1.10 and 1.20, which disclose new validation rules and make new fields available in the NF-e. On this blog, we will cover the following available for SAP S/4HANA and SAP ERP:

• New fields for ICMS ST Exemption


• New fields for Deferred ICMS on FCP contribution


• Integration of the PIS ST and COFINS ST values in the total of the nota fiscal


• SAP Notes relevant to this legal change

 

New fields for ICMS ST Exemption
The Exemption Value of ICMS ST and the ICMS ST Exemption Reason fields are available on your system. The ICMS ST Exemption Reason field allows three options, as determined by Sefaz:

• Agricultural Producer


• Others


• Dep. for Agricultural and Livestock Promotion and Development

 

New fields for Deferred ICMS on FCP Operations

New fields and adjustments to the solution were delivered that allow you to fill in the information related to the deferral of the Fundo de Combate à Pobreza (FCP) in operations with CST 51.

 

Integration of the PIS ST and COFINS ST values in the total of the nota fiscal

To indicate whether the value of PIS ST and COFINS ST are part of the total value of the nota fiscal, the fields Indicator of COFINS ST in the Nota Fiscal Total and Indicator of PIS ST in the Nota Fiscal Total are available in your system. Both fields provide three options:

• Not applicable


• COFINS ST/PIS ST amount not considered in total amount of the NF-e’


• COFINS ST/PIS ST amount considered in total amount of the NF-e’

In SAP Note 3045263, you find a detailed description of the logic of these fields.

 

Except for the fields COFINS ST Value Including Taxes and PIS ST Value Including Taxes, which are only available in the Nota Fiscal Writer (J1B*N), you find the other fields mentioned in this blog post available in the following objects of your system:

• Nota Fiscal Writer (J1B*N) transactions


• Additional Data for Nota Fiscal (J_1BNF_ADD_DATA) BAdI


• General Enhancements for Electronic Fiscal Documents (CL_NFE_PRINT) BAdI


• Nota Fiscal System - Create Object from data (BAPI_J_1B_NF_CREATEFROMDATA) BAPI


• Nota Fiscal: List details of a Nota Fiscal (BAPI_J_1B_NF_READDATA) BAPI


• Nota Fiscal - Create, Update API

 

SAP Notes relevant to this legal change

You can install the following SAP Notes to update your solution, in the following order:

• SAP Note 3069194 - NF-e NT 2020.005 - Prerequisite Objects for SAP Note 3045263


• SAP Note 3045263 - NF-e NT 2020.005: Import, Taxes and Barcode Fields


• SAP Note 3087275 - S4OP2021 NF-e NT 2020.005: Import, Taxes and Barcode Fields


• SAP Note 3086875 - Outbound NF-e: Prerequisite Objects for SAP Note 3086017


• SAP Note 3086017 - Outbound NF-e: Nota Fiscal Technical Note 2020.005 v1.20


• SAP Note 3054162 - NF-e NT2020.005

Update - August 20, 2021

New SAP Notes are available on your system, apply according to your product:

• If your company uses SAP Document Compliance, inbound invoicing option for Brazil, implement the following SAP Notes:
  
  
  
  • SAP Note 3074080 - Incoming NF-e: Technical Note 2020.005 - Version 1.20
  
  
  • SAP Note 3074081 - eDocument Brazil Inbound NF-e: Prerequisite objects for SAP Note 3082076
  
  
  • SAP Note 3082076 - eDocument Brazil Inbound NF-e: Technical Note 2020.005
  
  
  
  


• If your company uses SAP Electronic Invoicing for Brazil (SAP Nota Fiscal Eletrônica), implement the following SAP Note:
  
  
  
  • SAP Note 3074080 - Incoming NF-e: Technical Note 2020.005 - Version 1.20
  
  
  
  

For more information about changes in the import document and barcode fields, see the blog Nota Técnica 2020.005: Documento de Importação e Campos para Código de Barras.

 

Update – September 1, 2021

If you have questions, you can access the KBA 3086449 – NF-e Technical Note 2020.005 Troubleshooting Guide. This document is updated with the main SAP Notes, changes, and known issues.

 

Update - September 9, 2021

If you use SAP S/4HANA and faced system inconsistencies in the Nota Fiscal Data for Additions/Items of Import Documents (J_1BNFIMPORT_ADI) table when applying this solution, the SAP Note 3092634 is available to correct these imperfections.

 

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Regards,

Aleshane Ghisleri

#SAPGoGlobal #SAPLocalization

[mario_mendonca]

Comparação

[daniel__moreira]

Tiago / Aleshane,

Forçar a ativação do objeto apenas faz com que a snote entenda que a nota foi aplicada com sucesso mas não resolve o erro de runtime durante a utilização da j1b1. Conforme a nota SAP 3045263

• Exportation Control (J_1BNFE_EXPORT) Writer Database Table:
  
  
  
  • Data Element changed for field Number of Drawback Concession Act (NDRAW)
  
  
  
  
  
  


• Exportation Control (J_1BNFE_S_BADI_EXPORT) BAdI structure:
  
  
  
  • New field Number of Drawback Concession Act (NDRAW_400_2)
  
  
  
  

Reparem que na tabela J_1BNFE_EXPORT apenas o elemento de dado do campo NDRAW foi alterado e não foi incluído um novo campo. Já na estrutura J_1BNFE_S_BADI_EXPORT foi incluso um novo campo abaixo do campo atual NDRAW. Ou seja a tabela J_1BNFE_EXPORT possui agora direfentes campos em relação a estrutura J_1BNFE_S_BADI_EXPORT. Essas alterações são realizadas ao executar o report NOTE_3069194 disponibilizado na nota 3069194 que é pré-requisito para implementação da nota 3045263.

No report NOTE_3069194 apenas a alteração do elemento de dado do campo NDRAW é realizado na tabela J_1BNFE_EXPORT enquanto nas demais estruturas um novo campo é incluso. Abaixo segue a atualização do elemento de dado do campo NDRAW neste report.

FORM update_95. " TABD J_1BNFE_EXPORT ( EN , source: EBS )

DATA: lt_dd36  TYPE TABLE OF dd36m, ls_dd36 TYPE dd36m,
lt_dd05m TYPE TABLE OF dd05m, ls_dd05m TYPE dd05m,
ls_dd08v TYPE dd08v.

CLEAR: ls_dd08v, lt_dd05m.
CALL METHOD lcl_wb=>add_field_to_table    "#EC *
EXPORTING
i_tabname    = 'J_1BNFE_EXPORT'
i_fieldname  = 'NDRAW'
i_rollname   = 'J_1BNFE_EXP_DRAW_BACK_400_2'
i_context    = 'QEXPORT'.

ENDFORM.

Ao tentar realizar o teste de criação de uma nota via bapi está gerando dump 'WK_EXPORT" is not type-compatible with formal parameter "P_EXPORT". Via se38 ao tentar verificar a sintaxe do include LJ1BB2F30 o mesmo erro aparece devido a atribuição "  p_export      = wk_export[]                       "  pois existe essa diferença entre os campos da estrutura J_1BNFE_S_BADI_EXPORT e a tabela J_1BNFE_EXPORT.

 

Acredito ser um erro de código da SAP e que seja necessária a geração de uma nota de correção.

Aleshane, caso realmente seja um erro você poderia indicar a correção ou seria melhor abrir uma OSS.

Obrigado,

Daniel Moreira

 

[aleshane_ghisleri]

Olá, Mário

Como esse parece ser um problema bastante especifico, indico que tu entre em contato com o nosso time de suporte para que possamos te ajudar melhor.

Abraço, Aleshane

[daniel__moreira]

Apenas uma correção, o dump ocorre ao tentar consultar a nota gerada via bapi através da transação J1B3N e não no momento da execução da bapi.

Att,

Daniel

[aleshane_ghisleri]

Olá, Joel

A SAP Note 3092634 está disponível para corrigir essa inconsistência! Espero ajudar 🙂

Abraço, Aleshane

[aleshane_ghisleri]

Olá, Wildner

A SAP Note 3092634 está disponível para corrigir essa inconsistência! Espero ajudar 🙂

Abraço, Aleshane

[former_member763992]

Saudações Aleshane, poderia me tirar uma dúvida? Temos aqui na empresa o SAP S4CORE 103, nivel 2 a nota SAP 3086017 - Outbound NF-e: Nota Fiscal Technical Note 2020.005 v1.20 foi publicada no Componente LOD-LH-NFE pela SAP, que é o SAP Document Compliance, não usamos isso aqui em nossa empresa, a mensageria é uma solução de terceiros, seria necessário implementar essa nota em nosso sistema? Porque estava acostumado a acompanhar as atualizações SAP publicadas para o componente XX-CSC-BR-NFE.

Desde já agradeço.

[Felipe_Silveira]

Olá,

Sim, algumas notas de LOD-LH-NFE são necessárias de todo modo, uma vez que as soluções se relacionam, ainda que sua empresa não utilize o SAP Document Compliance (Cloud NFe).

O KBA abaixo traz a relação de SAP Notes necessárias pra NT2020.005 separadas por componente e com indicação de Release.

3086449 - NF-e Technical Note 2020.005 Troubleshooting Guide
- https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3086449

Atente pro fato de que cada nota poderá demandar muitas outras de pré-requisito caso seu sistema não esteja muito atualizado.

Abraço,

Felipe

[former_member763992]

Muito Obrigado Felipe!

[daniel__moreira]

Gostaria apenas de esclarecer que encontrei a solução do erro descrito. A correção está presente na nota 3045263. No ambiente onde a nota foi aplicada a snote acusou que a nota foi implementada com sucesso no entanto ao verificar os logs todos os objetos haviam sido alterados menos o inlcude LJ1BB2F30.

Realizei as alterações manualmente e o problema foi resolvido.

 

Att,

Daniel

[swan_1970]

Boa Tarde aleshane.ghisleri

Efetuamos a implementação da Nota 2842015, porém agora estamos com rejeição das notas pela SEFAZ com o erro "528  Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota "

Quando conferi o documento me certifiquei que os valores estão corretos,

ICON COFINS NVV Normal Tax COFI 1.500,00 7,60 114,00 0,00 0,00 0,00
ICM3 ICMS from SD Industrialization ICMS 1.500,00 4,00 60,00 0,00 0,00 100,00
IPI3 IPI from SD IPI 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IPSN PIS NVV Normal Tax PIS 1.500,00 1,65 24,75 0,00 0,00 0,00

 

porém no XML não está sendo preenchida a tag pICMS

 

-<imposto>

-<ICMS>

-<ICMS00>

<orig>1</orig>

<CST>00</CST>

<modBC>3</modBC>

<vBC>1500.00</vBC>

<pICMS>0.0000</pICMS>

<vICMS>60.00</vICMS>

</ICMS00>

</ICMS>

 

A nota em questão implementou o trecho do código descrito abaixo, onde o preenchimento da tag pICMS está atrelado a CST 51.

programa LJ_1B_NFEFAB

FORM fill_picmsdef .

 

IF wk_item-picmsdef IS NOT INITIAL.

xmli_310-picmsdef = wk_item-picmsdef.

ELSEIF wk_item_tax IS NOT INITIAL.

CONSTANTS  c_51  TYPE char2 VALUE '51'.

DATA ls_item_tax TYPE j_1bnfstx.

DATA lv_taxsit   TYPE char2.

 

CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_TXSIT_OUTPUT'

EXPORTING

input  = wk_item-taxsit

IMPORTING

output = lv_taxsit.

 

READ TABLE wk_item_tax INTO ls_item_tax

WITH KEY taxgrp = 'ICMS'.

 

IF sy-subrc IS INITIAL AND lv_taxsit = c_51.

xmli_310-picmsdef = ls_item_tax-rate.

ENDIF.

ENDIF.

 

ENDFORM.

-----------------------------------------

Aqui na empresa em que estamos implementando a NT2020.005 o taxsit 51 NÃO é aplicável as operações. No exemplo descrito acima utilizamos o CST 00 e com isso não estamos mais conseguindo aprovar as notas.

Existem alguma solução para quem não utiliza taxsit 51 para que a tag pICMS volte a ser preenchida como era antes da NT2020.005?

 

Att,

Silvana Santos

 

[thiago_losilla]

Bom dia.

Efetuei a aplicacao da nota 3006946 - SNOTE: Error SCWN 409 is displayed during Note Implementation when it contains M BC-UPG-NA

Porém, ao aplicar a nota 3086017   - Outbound NF-e: Nota Fiscal Technical Note 2020.005 v1.20 LOD-LH-NFE tive o mesmo problema reportado pelo Joel Almeida.

Format of correction instructions s 0020751259 1 0000924948 0001; unable to read corr. instruct.

Qual deve ser o procedimento para corrigir esse problema?

[former_member322021]

Prezados

Após aplicar a nota 3045263 ocorreram os seguintes erros:

Include LJ1BB2OB8 PISST- expected, not "PISST_"

Include LJ1BB2OB8 COFINSST- expected, not "COFINSST_"

Include LJ1BB2O06 The data object "J_1BDYLIN" does not have a component called "MOTDESICMSST_TXT".

Include LJ1BB2O06 The data object "J_1BDYLIN" does not have a component called "INDSOMAPISST_TXT".

Include LJ1BB2O06 The data object "J_1BDYLIN" does not have a component called "INDSOMACOFINSST_TXT".

Field J_1BDYLIN-PISST_SCR_ONLY is not in the Data Dictionary. .

Field J_1BDYLIN-MOTDESICMSST_TXT is not in the Data Dictionary. .

Field J_1BDYLIN-INDSOMAPISST_TXT is not in the Data Dictionary. .

Já procurei por notas que os corrijam mas até o momento sem sucesso.

Por favor, alguém poderia ajudar:?

Muito obrigado!

Marcos Meneghelli

[antonio_ivo]

Estamos com o mesmo problema depois da aplicação das Notas da NT2020.005. Estamos procurando alguma nota que faltou ou correção da SAP. Na pior das hipotestes teremos que fazer um enhancement dentro desse programa.

[swan_1970]

Bom dia Antonio!

A Nota 2852146 resolveu nosso problema!

 

Att,

Silvana Santos

[antonio_ivo]

Boa tarde Silvana, muito obrigado pela sugestão, resolveu pra nós tambem. Abraços

[former_member764821]

Olá pessoal,

 

Estou com problema: A empresa aqui não é Agropecuária e estamos com erro de notas rejeitadas por motivo das tags abaixo:

 

 

O que entendi na NT2020.005 para essas tags novas é que seria quando a empresa = Agropecuária, porem essa obrigatoriedade está para todas as Notas com CST 10, 70 e 90.

Não localizo uma forma de preencher esses campos.

 

Alguém teve esse cenário e sabe como resolver?

 

Obrigado.

[former_member503533]

Daniel,

Alguém te deu retorno sobre o assunto? Eu apliquei a nota 3069194 e na nas notas:

2629750
2774901
2842578

3045263

O mesmo erro:

[former_member503533]

Aleshane,

Boa tarde, este assunto foi citado neste mesmo tópico, agora fazendo em um ambiente 617 ao aplicar as notas

3045263
2629750
2774901

O mesmo erro ocorre:

Forçando a ativação as notas se concluem, mas como o Daniel citou o problema está ali, conseguiram verificar algo? ou realmente o padrão é a ativação forçada.

[former_member503533]

Amigo veja o KBA 3024048 - Format of correction instructions; unable to
read corr. instruct.

Nele ha diversas notas a aplicar para correção, veja se todas estão ok, eu passei por isso na 006 e resolvi aplicando as notas.

[former_member106495]

Olá, tudo bem?

Este erro deve ser resolvido ao aplicar a nota principal, que entrega as mudanças de código que modificam essas variáveis. Entre a aplicação da SAP Note 3069194 – NF-e NT 2020.005 – Prerequisite Objects for SAP Note 3045263 e a aplicação da SAP Note 3045263 – NF-e NT 2020.005: Import, Taxes and Barcode Fields essa inconsistência acontece. Isso se deve ao fato de haver mudanças em objetos que são consumidos em tempo de execução no código antigo, mas que a segunda nota informada modifica e a inconsistência deixa de existir. Pode prosseguir nas implementações.

Boa tarde!

[thiago_losilla]

Olá Eduardo!

Consegui resolver o problema efetuando o download da nota 3039634 e o erro não aconteceu novamente.

Muito obrigado pela dica.

[former_member106495]

Olá,

Não é o padrão, mas dada a complexidade da entrega e as características dos requisitos da nota técnica 2020.005, este é um caso atípico. Para este caso em específico recomendamos ativar forçadamente sim. Ao fim das aplicações de nota estes includes não terão nenhum erro. Você pode garantir fazendo um check em cada um deles após as aplicações das duas, tanto da nota de pré-requisito quando da nota principal que entrega a solução.

[former_member503533]

Muito Obrigado.

[former_member322021]

Prezados

 

Descobrimos que os erros eram causados por um APPEND Z que havia sido criado na empresa.

Após ajustarmos este APPEND os problemas cessaram e conseguimos aplicar as notas.

Obrigado!

 

Marcos Meneghelli

[former_member767139]

Aleshane Ghisleri boa tarde

depois aplicações de notas SAP da NT 2020.005 começou a rejeitar notas de processos com diferimento, com a rejeição 352 da sefaz.

Vi que incluem LJ_1B_NFEF86 mudou DE

xmli_310-picmsdif = ( wk_item-vicmsdif / xmli_310-vicmsop ) * 100.

PARA

xmli_310-picmsdif = wk_item-pdif.

vai manter desta forma ou vai ser ajustado ?

caso não, vamos ter que popular os dados no campo wk_item-pdif no add data?

Grato

[thiagobrito]

Olá,

Estamos com a mesma situação de rejeição devido a essa mudança.

Será disponibilizada alguma correção via NOTA ou será necessário correção via desenvolvimento?

[former_member764821]

Boa Tarde pessoal,

Alguem teve esse problema e pode me ajudar?

 

Durante a homologação para implementação da alteração 2.1.5. Campos para ICMS Diferido em Operações com FCP (Grupo de Tributação do ICMS=51), tivemos todos os documentos fiscais rejeitados com status 861 – Total do FCP (id: W04b) difere do somatório do valor dos itens (id:N17c). (NT 2016.002). Aparentemente o problema se dá pelo fato do schema não estar reconhecendo a nova TAG <vFCPEfet> (ID N17f) como sendo o total do FCP devido na operação e continua olhando para a TAG <vFCP> (ID N17c).
Qual a regra para apresentação do valor do FCP efetivamente devido ao estado, que deve ser informado no detalhe dos itens e no total da NF-e?

Obrigado!

[cintia_ahymoto]

Olá Renato,

Também tivemos nossos documentos rejeitados pela regra 861. Reportamos o cenário, solicitando um esclarecimento. Ainda não tivemos retorno.

Agradeço se alguém tiver informações relevantes para compartilhar.

Obrigada!

 

[cintia_ahymoto]

Olá Fernando,

Estamos trabalhando nisso. Logo deve sair uma SAP note. Caso você tenha urgência, pode implementar via add_data.

Obrigada.

[former_member764821]

Cintia,

 

Tive retorno da SAP para esse erro:

 

SAP Note 3098743 contains the solution to the issue you have reported. This solution is still under development, so this SAP Note is in pilot version. Please apply SAP Note 3098743 and test the solution in your system.

 

 

If your tests present any issues, contact us again. If your tests are successful, confirm this message. By confirming this message, you tell us that the solution is ready to be released productively to all customers.

[former_member227801]

Olá Cintia, algum retorno da SAP sobre esse problema da alíquota diferida 'PDIF' para o CST 51?

Obrigado.

[r96ronalddev]

Olá Aleshane aleshane.ghisleri Estou tentando aplicar a nota 2773064 já conferi as notas de pré requisito porém após ao tentar ativar me retorna o seguinte erro:

Print da ativação

Existe alguma nota de correção ou devo realizar o ajuste manualmente ?

[Felipe_Silveira]

Olá,

Boa tarde.

Acredito que vi este erro ser corrigido da seguinte forma:
- Verificando primeiro a correta implementação da SAP Note 2812952;
- Após isto, proceder com a implementação da SAP Note 2978239.

Fica essa sugestão.

Abraço.

[r96ronalddev]

Deu certo muito Obrigado!

[former_member767139]

ola boa tarde

já tem a solução para o caso acima ?

acho que tem algo errado na include LJ_1B_NFEF86

 

a nota 3098743 vai ter a solução ?

 

      Form  FILL_ICMS_FCP_DIF
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM fill_icms_fcp_dif USING is_j1baj TYPE j_1baj.

DATA lv_taxsit TYPE char2.

CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_TXSIT_OUTPUT'
EXPORTING
input  = wk_item-taxsit
IMPORTING
output = lv_taxsit.

IF  lv_taxsit            = c_51 AND
is_j1baj-subdivision = gc_subdivision_fcp.

IF wk_item-pfcpdef IS NOT INITIAL.
xmli_310-pfcp = wk_item-pfcpdef.
ELSE.
xmli_310-pfcp = wk_item_tax-rate.
ENDIF.

xmli_310-vfcp     = wk_item_tax-taxval + wk_item-vfcpdif.

xmli_310-pfcpdif  = wk_item-pfcpdif.

xmli_310-vfcpdif  = wk_item-vfcpdif.

xmli_310-vfcpefet = wk_item_tax-taxval.

ENDIF.

[cintia_ahymoto]

Oi Simeão,

Verifique a SAP note 3098743.

Abraço

[r96ronalddev]

Boa tarde encontrei o seguinte erro ao ativar os objetos modificados pela nota: 2949867, já busquei por notas corretivas e não localizei, o programa de pre intalação da nota NOTE_2949867_PRE foi executado corretamente sem erros conforme a imagem abaixo. sabem me dizer se esse problema é corrigido posteriormente com outra nota  ?

 

 

erro na ativação

[former_member234124]

Bom dia! Sobre a questao do PIS/COFINS ST, esta ocorrendo rejeicao 610.

Como mapeio esses campos na J1B*N ?

Obrigada!!!

[former_member731610]

Olá!

Veja as visões abaixo:

J_1BNFW_SCGITV - Cria o grupo de tela 12
J_1BNFW_SCGAITV - Amarra a tela 3210 ao grupo de item 12
J_1BNFW_SCCITV - Para o controle de tela, deixar o grupo de item 12 como "pode"

Fazendo essa configuração os campos devem aparecer.

Boa sorte!

Wesley

[former_member234124]

Ola!

 

Obrigada Wesley!

mas para mim na visao  J_1BNFW_SCCITV nao aparece opcao "pode":

 

 

[former_member731610]

O texto pode variar, a depender de como o ABAP fez a tradução deste campo quando ele foi criado.

A ideia é: há duas opções, uma para esconder o campo e outra para exibir. Você precisa marcar a opção que exibe o campo.

Com isso, os campos aparecem:

[r96ronalddev]

Resolvido aplicando a nota 2945440

[former_member234124]

Blza!!   entendido!

e mais uma questao: tem como mapear esses valores via standard? ou somente via BADI?

 

Muito obrigada!

[former_member234124]

Ola!

essa nota sap nao encontrei. Tem alguma nota para correcao desse erro?

Att,

[cintia_ahymoto]

Hoje o cálculo de PIS ST e COFINS ST não é suportado pelos processos SD/MM.

Os valores devem ser preenchidos via BAdI.

[cintia_ahymoto]

A nota está com status "pilot". Deve ser liberada nos próximos dias.

[ivoterra]

Renato, a leitura da nota técnica que fizemos aqui foi a seguinte no cenário do diferimento:

<vFCP>. Quando na NT diz "Valor como se não houvesse diferimento" entendemos que é o FCP "como se devido fosse", isto é, 100% do FCP seria devido. Esses 100% na prática é o devido + diferido. Então aqui para nós esse valor interpretamos como: FCP devido + FCP diferido.

<vFCPEfet>. A NT diz "Valor do ICMS relativo ao FCP realmente devido", que entendemos como somente o FCP devido, o FCP diferido está fora.

Dito isso, estamos com problema semelhante, tendo rejeição 861 (Total do FCP difere do somatório dos itens) em NFes com FCP no cenário de diferimento. Aparentemente vFCP do item o SAP calcula OK, mas o do total não, considerando somente o FCP devido e não o devido+diferido pra ficar consistente com o item. Temos incidente aberto mas também não tivemos retorno.

Utilizamos a BAdI J_1BNF_ADD_DATA e populamos os campos de valor do diferimento, % alíquota e % diferimento na J_1BNFLIN.

Para o item (Grupo N), o include LJ_1B_NFEF86 a nosso ver calcula correto o vFCP, somando o valor do FCP devido (TAXVAL da tax condition de FCP ativa) e o FCP diferido informado via BAdI.

xmli_310-vfcp     = wk_item_tax-taxval + wk_item-vfcpdif.

(aliás é curioso que no CST51 de diferimento, para o FCP, a SEFAZ optou juntar o DEVIDO+DIFERIDO em um campo que já existia, o <vFCP>. E para o ICMS diferido eles optaram por deixar o <vICMS> original somente para o devido e criaram um novo campo <vICMSOp> para acumular o ICMS DEVIDO+DIFERIDO.)

O problema parece estar em como o SAP calcula o <vFCP> do Total (Grupo W), computando somente o FCP devido e não o devido+diferido, conforme abaixo:

- No começo da função J_1B_NF_MAP_TO_XML a função J_1B_NF_VALUE_DETERMINATION é executada e pega os valores de todos impostos. O FCP está em: wk_header_add-v_fcp. Repare que este é o FCP devido apenas, vindo das condições de impostos ativas da nota, afinal o ICMS diferido é preenchido via BAdI e está "invisível" para a J_1B_NF_VALUE_DETERMINATION.

- No include LJ_1B_NFEF31, FORM block_s temos o valor sendo movido pra XMLH:

xmlh-s1_vfcp    = wk_header_add-v_fcp. 

- No include LJ_1B_NFEF72, FORM map_xmlh temos o valor indo para estrutura final:

gs_rfc_icmstot_400-v_fcp = xmlh-s1_vfcp.

E daí pra chamada da mensageria.

Em nosso entender falta um tratamento standard para compor o valor do FCP ao nível de total (grupo W do XML) para casos de itens com diferimento CST51.

Abraço.

[former_member637991]

Bom dia.

 

Estou com o mesmo problema. As notas estão aplicadas, mas estão zerando o percentual do imposto na nota fiscal, com isso rejeita a nota: 528 Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e
Alíquota

 

[cintia_ahymoto]

Olá Ivo,

Durante os testes já tínhamos identificado este detalhe que você comentou, que para o grupo ICMS51 a SEFAZ optou por sumarizar o valor "FCP devido + FCP diferido" em um campo que já existia, o <vFCP>.

Entendemos que foi uma orientação fora do padrão, já que o campo <vFCP> é usado para o valor do FCP devido, inclusive para os demais CST.

Como você mesmo disse, dentro do próprio grupo ICMS51, o campo <vICMSOp> foi criado para acumular o valor "ICMS devido + ICMS diferido", permanecendo o <vICMS> para o valor do ICMS realmente devido.

Reportamos esta divergência à SEFAZ, mas não tivemos retorno. Consegue nos ajudar a obter uma confirmação da SEFAZ?

Obrigada