Hola a todos:
alguien podría ayudarme de favor, cuando generamos facturas de
clientes se van con la fecha de vencimiento de la cual está configurada en
Socio de negocios esto en base a sus condiciones de pago pero por ejemplo con 2
clientes en específico les entregamos producto sin factura , entregamos con remisión
y carta-porte y nos generan un contra recibo que lo tenemos que bajar del
portal de estos clientes, el problema es que este proceso pueda tardar varios días
incluso más de una semana y por eso cuando facturamos la fecha de vencimiento
ya no real porque ellos pagan en base a la fecha del contra recibo y la factura
nos arroja la fecha de vencimiento de cuando se crea la factura y esto nos
genera diferencia muy grandes de la fecha de pago de estos documentos
Ojala me haya explicado correctamente
Saludos y gracias
Bluesky
